ечувати об'єктивність і неупередженість процесу аудиту. Аудитори не повинні здійснювати аудит своєї роботи.
Потрібно розробити задокументовану методику для встановлення відповідальності і вимог, пов'язаних з планування та проведення аудитів, веденням записів і складанням звітів про результати.
Записи про аудитів і їхніх результатів повинні підтримуватися в робочому стані.
Керівництво, відповідальне за ділянку діяльності, має забезпечити, щоб усі необхідні коригування та коригувальні дії робилися без зайвої дій для усунення виявлених невідповідностей та їхніх причин. Наступні дії повинні включати в себе верифікацію вжитих заходів і звіт про результати верифікації.
. Підготовка документів з внутрішнього аудиту
Необхідно підготувати форми документів: програма аудитів, план аудиту, акт про невідповідність, звіт. Перед тим, як підготувати відповідні форми документів, необхідно визначити структуру підрозділів підприємства, вибрати періоди проведення аудиту.
Структура підрозділів нафтопереробного підприємства представлена ??на малюнку 1.
Малюнок 1 - Виробнича структура нафтопереробного заводу
Далі заповнимо програму аудиту строком на один рік.
Програма аудиту системи менеджменту якості ЗАТ «Нафтопереробний завод» на 2014
. Мета аудиту
перевірка результативності СМЯ
- визначення можливих невідповідностей у СМК або окремих її процесах порівняно з вимогами, встановленими документацією СМЯ
- виявлення областей потенційного поліпшення СМЯ
. Нормативна база попереднього аудиту: ГОСТ Р ІСО 9001-2011, ГОСТ Р 40.003-2005, Керівництво за якістю і документовані процедури системи менеджменту якості ЗАТ «Нафтопереробний завод»
. Список аудиторів: Афонічева А.В., Бондарева Е.Е.
4. Об'єкти і строки проведення аудиту
№Проверяемие подразделеніяПроверяемие розділи ГОСТ Р ІСО 9001-2011Дата проверкіРуководітель групи з аудітуПредставітель перевіряється подразделенія11-13.02.20141 1Цех підготовки сировини та первинної обработкі4.2, 6.4, 7.1, 7.5.1, 8.3,8.4, 8.511.02.2014Бугайчук А.А.Кузьмін Сергій Ніколаевіч2 Цех термічного та каталітичного крекірованія4.2, 6.4, 7.1, 7.5.1, .8.3,8.4, 8.511.02.2014Бугайчук А.А..Корчагіна Ольга Алексеевна3 Цех каталітичного риформінгу і гідроочісткі4.2 , 6.4, 7.1, 7.5.1 ,, 8.3,8.4, 8.5,11.02.2014Бугайчук А.А.Бетіна Зоя Ніколаевна4 Цех газопереработкі4.2, 6.4, 7.1, 7.5.1, 8.3,8.4, 8.512.02.2014Бугайчук А.А.Кулюкіна Тамара Ніколаевна5 Цех з виробництва масел4.2, 6.4, 7.1, 7.5.1, 8.3,8.4, 8.512.02.2014Бугайчук А.А.Однолько Валерій Грігорьевіч6 Цех з виробництва сірки та сірчаної кіслоти4.2, 6.4, 7.1. 7.5.1, 8.3,8.4, 8.512.02.2014Бугайчук А.А.Ванін Василь Агафоновіч13-15.02.20147 Ремонтно - механічний цех4.2, 6.4, 7.1 7.5.1,7.6, 8.3,8.4, 8.513.02.2014Бугайчук А.А.Муромцев Дмитро Юрьевіч8 Цех електроснабженія4.2, 6.4, 7.1, 7.5.1, 8.3,8.4, 8.513.02.2014Бугайчук А.А.Пудовкін Анатолій Петровіч9 Цех пароснобженія4.2, 6.4, 7.1, 7.5.1, 8.3,8.4, 8.514.02.2014Пучков Н.П.Злобін Едуард Вікторовіч10 Цех водопостачання, каналізації та очисних сооруженій4.2, 6.4, 7.1, 7.5.1, 8.3,8.4, 8.514.02.2014Бугайчук А.А.Жуков Микола Павловіч11 Цех КВП і А4.2, 6.4, 7.1, 7.5.1, 8.3,8.4, 8.515.02.2014Бугайчук А.А.Клімов Анатолій Міхайловіч12 Товарно - сировинної цех4.2, 6.4, 7.1, 7.2., 7.5.1, 8.3,8.4, 8.515.02.2014Бугайчук А.А.Пучков Микола Петровіч13 катализаторную фабріка4.2, 6.4, 7.1, 7.5.1, 8.3,8.4, 8.515.02.2014Бугайчук А.А.Лазарев Сергій Івановіч16-18.02.201414 Цех связі4.2, 6.4, 7.1, 7.2., 7.5.1, 8.3,8.4, 8.516.02.2014Бугайчук А. А. Попов Микола Сергеевіч15 Транспортний цех4.2, 6.4, 7.1, 7.2., 7.5.1, 8.3,8.4, 8.517.02.2014Бугайчук А.А.Кілімнік Олександр Борісовіч16 Господарський цех4.2, 6.4, 7.1, 7.5.1, 8.3,8.4, 8.518.02.2014Бугайчук А.А.Чернишова Тетяна Іванівна
Начальник відділу управління якістю ЗАТ «Нафтопереробний завод» Польовий Е.В.
Дата
Далі складемо план внутрішнього аудиту.
Стверджую
Заст. директора ЗАТ «Нафтопереробний завод»,
Відповідальний за систему менеджменту якості
А.А. Молчанов
План внутрішнього аудиту системи менеджменту якості, що діє в ЗАТ «Нафтопереробний завод»
1. Мета аудиту
- перевірка результативності СМЯ
- визначення можливих невідповідностей у СМК або окремих її процесах порівняно з вимогами, встановле...
