d valign=top>
151,36
180,05
119,0
З них
Працівників
15423
18398
119,3
149,71
177,8
118,8
Службовців
5608
6640
118,4
156,09
186,62
119,6
У тому числі
Управлінського персоналу
2726
г 3231
118,3
216,73
257,88
119,0
Фахівців
2715
3211
118,3
216,73
257,88
119,0
Службовців
167
198
118,6
94,24
114,85
121,9
Невиробничий персонал
1843
2199
119,3
100,02
116,51
116,5
неспісочного персонал
18
43
238,9
3 План виробництва
У цей розділ включаються основні показники виробництва продукції, вони наведені в наступних таблицях (таблиця 6);
Таблиця 6 - Випуск основної продукції ВАТ "ХТЗ"
Показник
2003 план
Темп росту до 2002
Товарна продукція в порівнянних цінах
356309,72
150
Трактори всього
2835
145,72
У тому числі типу Т-150
955
96,2
Типу ХТЗ -120/121, ХТЗ -16131
235
123,7 '/Td>
ХТЗ-17021
1335
222,5
Типу ХТЗ - 2511 . ХТЗ -6020, ХТЗ -3510
310
105,6
Запасні частини
31756
92,3
Кооперація
18017
128,1
ТНС в оптових цінах
3803
260,4
Як видно з даної таблиці, нові модифікації тракторів складають 1335 шт., або 47,1% загальної кількості запланованих до випуску тракторів. На 01.01.2003 р потужності з випуску тракторів типу Т-150 становлять 15000 штук, в тому числі гусеничних - 5000 штук, колісних - 100000 штук, з міні-тракторів - 3000 штук.
Використання потужностей у 2003 році за тракторів типу Т-150 складе
955 * 100
= 6,4%;
15000
з урахуванням завантаження потужностей тракторами інших модифікацій:
955 +235 +1335
---------- = 16,8%
15000
З розрахунків видно, що збільшення випуску тракторів ХТЗ - 17021 дозволить поліпшити використання виробничих потужностей.
Далі наведено зведений розрахунок потреби в основних і технологічних матеріалах.
Таблиця 7 - Зведений розрахунок п...
