рм, посадові інструкції, робочі інструкції. p align="justify">. запису навчання персоналу.
. Результати випробувань зразків (хімічні та фізичні). p align="justify">. Транспортні документи. p align="justify">. Виробничі документи за мікрокремнезем. p align="justify">. Робоча атмосфера. p align="justify">. Обладнання, розклад обслуговування. p align="justify">. Охорона здоров'я & та екологічні, питання з безпеки. p align="justify"> Менеджер з якості/Помічник менеджера з якості призначає щороку критерії аудиту для кожного відділу, щоб порівняти взяті з попередніх аудитів.
Менеджер якості та/Помічник менеджера якості це провідні аудитори в компанії, які створюють команду інспекторів для моніторингу. Всі інспектори призначаються менеджером з якості. p align="justify"> За тиждень до проведення аудиту, від інспектора відправляється письмове повідомлення (авізо) до відділу, що відділ, підлягає аудиту, дата, час і ім'я інспектора для того, щоб відділ був готовим до перевірок і зробив необхідні приготування . Планування для внутрішніх аудитів. p align="justify"> Всі інспектори інформуються менеджером з якості та/або помічник менеджера з якості для поточних та дійсних відомчих процедур, робочих інструкцій, що використовуються в компанії, перш ніж почнеться перевірка.
Анкета аудитора готується за формою F-QC-05-2, в якій всі точки перевірок описані.
Перевірка
Інспектор на основі робочих інструкцій (WI-04) та їх описи роботи здійснює аудит відповідно до переліками (форма F-QC05-2).
Перевірка здійснюється, як зразок роботи відділів та всі необхідні зауваження та коментарі інспектора додаються у форму F-QC-05-2.
Наприкінці аудиту інспектор обговорює результат з главами департаментів, які були перевірені і погоджують коригувальні дії, які повинні бути зроблені у випадку невідповідності. Результати записуються в F-QC-03-1. [1]
Невідповідності
До кінця інспекції, при огляді для кожного невідповідності видається коригувальні дії і заповнюється звіт (форма F-QC-03-1).
Форми Ф-QC-03-1 відправляється начальнику Управління, що був проведений аудит і для затвердження коригувальних дій.
Коригувальні дії
Начальник відділу, де була проведена перевірка робить запит на результати аудиту від інспекторів. Інспектори поширюють копії і перевірених доповідей по відділах, де вони провели аудит з підписаним схвалення менеджера з якості. p align="justify"> Узгоджені коригувальні дії записуються на етап 2 коригувальних дій форми F-QC-03-1 і схвалюються менеджером з якості.
Інспектор готує аудиторський звіт F-QC-05-3.
Всі необхідні документи (переліки F-QC-05-2, аудиторський звіт F-QC-05-3 та можливі коригувальні дії F-QC...
