луатаційні витрати ВЧДЕ - 7 за 2012 рік склали 634 379 тисяч рублів при плані 624874 тисяч рублів, або 102,0%. Зростання до відповідного періоду минулого року на 5% або на 29534 тисяч рублів
Частка змісту ФОП у експлуатаційних витратах становить 64,4% по факту, при плані 64,7% і 63,3% в 2011 році.
Частка матеріалів в експлуатаційних витратах складає 4,6%, в 2011 році - 6,0%, при плані 4,4%.
Частка амортизації основних фондів складає в аналізованому періоді 3,5%. Частка інших витрат і інших матеріальних 8,1% проти 5,8% в 2011 році і плані 8,3%.
До плану допущено перевитрату по фонду оплати праці на 1,1% (2 956 000 рублів), по єдиному соціальному податку перевитрата склав 2093 тисяч рублів або на 2,01%, за матеріалами на 23, 0% (5458 тисячі рублів), по елементу «паливо» перевитрата немає, по елементу «інші» допущений перевитрата 261000 рублів або 1,0%, по амортизації перевитрата немає. По решті елементами витрат перевитрати не допущено.
Фонд оплати праці за 12 місяців 2012год в експлуатації вище встановленого бюджетного завдання на 2956 тисяч рублів або на 1,0%. У тому числі за складовими фонду оплати праці ситуація склалася таким чином:
Фонд оплати спискового складу при плані 365586 тисяч рублів фактично склався у розмірі 366478 тисяч рублів, перевитрата 892000 рублів. Основною причиною перевитрати стало залучення працівників для роботи у свій вихідний день для забезпечення технологічної чисельності на ПТО Красноярськ - Східний.
Фонд оплати праці не спискового складу на перевезеннях, за договорами надання послуг, за 12 місяців 2012 року одна тисяча п'ятсот двадцять сім тисяч рублів при плані тисячі двісті сімдесят два тисяч рублів. Перевитрата фонду склала 255 000 рублів.
НПФ «Добробут» перевищення до плану не допущено.
Інші виплати (виплати матерям) перевищення до плану на 336000 рублів.
За іншим складовим фонду оплати перевитрати немає, є незначна економія.
Єдиний соціальний податок:
Перевитрата по страхових внесках за підсумками роботи за 12 місяців 2012 року склала 4195000 рублів як наслідок допущеної перевитрати фонду оплати праці.
Матеріали:
За елементу «матеріали» при встановленому бюджетному завданні 23 884 тисяч рублів фактично витрати становили 29342 тисяч рублів, перевитрата склав 5458 тисяч рублів, до факту минулого року зниження на 19%. Перевитрата склався внаслідок збільшення обсягу ремонту вагонів залученого парку (ВСП), відсутності коригування витрат у 1-му кварталі по даній категорії вагонів.
Паливо:
За елементу «паливо» перевитрати не допущено, до факту минулого року зниження на 3,0%
Електроенергія:
За елементу електроенергія за 12 місяців 2012год економія склала у вартісному вираженні 11000 рублів (план 5884 тисячі рублів, факт 5833 тисячі рублів або 97%).
За аналізованому періоді в експлуатаційному вагонному депо Красноярськ - Східний економія електроенергії до доведеному ліміту склала 127000 кВт годин.
Економія склалася за рахунок передачі пункту промивки вагонів по станції Канськ-Єнісейський.
За елементу «інші матеріальні» витрати склали 31 250 000 рублів при плані 32502 тисячі рублів. Економія склала 1 252 тисячі рублів, у тому числі за рахунок капітального ремонту 1 298 тисяч рублів.
Капітальний ремонт основних засобів виконаний на суму 13 937 000 рублів, при встановленому плані по титулу 15235 тисяч рублів.
За решті складових елемента «інші матеріальні витрати» отримана перевитрата в розмірі 46000 рублів.
Інші витрати:
За елементу «інші» перевитрата до плану в сумі 261000 рублів або на 1,0% за рахунок перевитрати коштів з податків і зборів в сумі 91000 рублів (до факту минулого року збільшення на 1 059 000 рублів), збільшення виплат працівникам допомоги по тимчасовій непрацездатності в розмірі 124 тисяч рублів. Найбільша сума перевитрати 890 тисячі рублів, витрати на програмне забезпечення не передбачені планом. За рахунок отриманої економії за іншими складовими загальний перевитрата знижений.
Таблиця 2
Експлуатаційні витрати
Показателі2011 факт2012 план2012 фактЕксплуатаціонние витрати, тис. руб.604846627377634382Затрати на оплату праці, тис. руб382723405668408826Соц виплати494467056357НПФ118972141521747ПрочіеВсего258243234390Виплата матерям322448819Страхованіе від нещасних случаев505047Проезд ж.д.218233363147Компенсація жілья27489377Отчісленія на с/н...
