/p>
9
Змінювалися чи касири в організації у перевіряється періоді
Ні
Так
10
Чи була проведена ревізія при зміні касира
Ні
Так
Акт ревізії каси
11
Призначено чи наказом керівника організації комісія для виробництва ревізії каси
Ні
Так
Наказ про нарахування комісії по ревізії каси
12
Чи дотримувалися встановлені терміни раптової ревізії каси
Ні
Так
Акт раптових ревізій каси
13
Укладено договір з касиром про повну матеріальну відповідальності
Ні
Так
Договори про повну матеріальну відповідальність з касирами
14
Виробляє чи організація реалізацію готової продукції, товарів, робіт, послуг населенню за готівку
Ні
Так
15
Чи є в організації ККМ
Ні
Так
Договори про повну матеріальну відповідальність з касирами
16
Чи зареєстрований ККМ в податкових органах
Ні
Так
Картки реєстрації ККМ в податкових органах
17
Чи має організація договір з яким-небудь центром технічного обслуговування і ремонту ККМ
Ні
Так
Договір з центром технічного обслуговування і ремонту
18
Чи ведеться в організації касова книга
Ні
Так
Касова книга
19
Чи отримують співробітники організації гроші від сторонніх організацій за дорученням
Ні
Так
ККМ
20
Чи ведеться журнал виданих довіреностей
Ні
Так
Журнал обліку виданих довіреностей
21
Чи ведеться журнал реєстрації платіжних відомостей
Ні
Так
Журнал реєстрації платіжних відомостей
22
Чи мається на організації список осіб, яким дозволено видавати гроші на господарські потреби, затверджений наказом по організації
Ні
Так
Список осіб, яким дозволено видавати гроші на госп. потреби
23
При видачі грошей на господарські потреби чи встановлюється термін, на який вони видаються
Ні
При перевірці касових операцій аудитор використовує всі методи отримання аудиторських дока...
