12 годОтклоненія + / -% Виручка (без ПДВ) Тис. руб.9257, 810606,71348,90114,57 СебестоімостьТис. руб.7684, 17868,5184,40102,40 Вартість основних виробничих фондовТис. руб.360438, 378,30121,75 Чисельність работающіхЧел.14151, 00107,14 Фонд оплати трудаТис. руб.5178, 245689,8511,56109,88 Прибуток від реалізацііТис. руб.1594, 61933,11338,51121,23 Рентабельність виробництва% 2,07% 2,45% 0,00 хРентабельность продажів% 1,72% 1,78% 0,00 хПроізводітельность трудаТис. руб./чел.661, 27707,1145,84106,93 ФондоотдачаРуб.4 ,434,41-0, 0299,57 Середня заробітна платаТис. руб.369, 87379,329,45102,55
Як видно з таблиці обсяг реалізації послуг ТОВ «ОСТ-ВЕСТ» в 2012 році в порівнянні з 2011 роком збільшився на 114,57%, прибуток від реалізації на 121,23% і склала 1933,11 тис . руб.
Основними конкурентом є такі бренди як Бюро подорожей «Орієнт», «РВБ-Алеан», «Орфей», «Мульти тур», «Дельфін», «Раена». Всього на російському ринку представлено 5600 туроператорів та тур.агентств, в Москві налічується більше 3800 туроператорів та тур.агентств, з яких внутрішнім туризмом займаються близько 40.
Висновки
Основна діяльність підприємства спрямована на:
- туризм;
- оформлення виїзних віз та надання консультаційних послуг з їх отримання: правила оформлення віз, анкети, необхідні документи;
- страхування.
Чисельність штатних співробітників у порівнянні з 2011 роком зросла на 1 людину. У 2012 році був прийнятий на роботу додатково один екскурсовод. Фонд оплати праці співробітників виріс не значно.
Найбільш вагомою в структурі асортименту 2011-2012 року була група «Розважальний туризм» - 39,5% і 40,4% відповідно. Єдиною товарною групою, обсяги реалізації якої скоротилися в 2012 році, «Весільний туризм» - обсяг реалізації знизився на 24,9 тис. руб. Крім того, по даній групі досягнуто максимальне зниження частки в структурі асортименту - на 2,7% в 2011 році. Товарообіг ТОВ «ОСТ-ВЕСТ» протягом року збільшився на 14,6% або на 1348,9 тис. руб. На товарообіг ТОВ «ОСТ-ВЕСТ» безпосередньо впливають безліч факторів: собівартість зросла на 113,5% в 2012 році порівняно з 2011 р. У грошовому вираженні в 2012 році найбільше зросли витрати на зарплату персоналу - на 511,56 тис. руб . У 2012 році спостерігається зростання всіх статей витрат
Сильні і слабкі сторони бренду
. Присутність на ринку близько 10 років.
. Низька собівартість тур.путевкі (робота за прямими цінами з санаторіями і пансіонатами).
. Сезонні знижки та спеціальні пропозиції.
. Широкий асортимент (будь-який куточок Росії, Криму, Абхазії)
. Накопичувальна система знижок для постійних клієнтів.
6. Невисокий рівень обслуговування.
7. Невисокий рівень лояльності споживачів.
. Низька впізнаваність бренду у населення Росії (навіть у Москві).
. Відсутність чітких асоціацій пов'язаних з брендом, вагомих відмінностей від конкурентів, на думку споживачів.
Проблемою компанії є: чи не ефективна маркетингова діяльність; слабке стимулювання збуту послуг; низька ступінь охоплення р...
