Витрати на рекламу ЗАТ В«Фітнес-МВ»
Вид реклами
2009
2010
2011
2012
2013
Реклама на радіо
3266667
2286667
1600667
1120467
784327
Реклама на телебаченні
3733333
2613333
1829333
1280533
896373
Зовнішня реклама
3360000
2352000
1646400
1152480
806736
Реклама в журналах
1960000
1372000
960400
672280
470596
Реклама в Інтернет
1 680 000
1176000
823200
576240
403368
Разом:
14 000 000
9800000
6860000
4802000
3361400
Витрати на рекламу можна представити у вигляді діаграми:
В
Рисунок 2 - Модель рекламних витрат ЗАТ В«Фітнес-МВ»
Таким чином, річний рекламний бюджет оцінюється в 14 млн. рублів в перший рік і далі скорочується на 30% щомісячно:
РБ n = РБ n -1 * 0.7 (2)
де РБ n - рекламний бюджет поточного року;
РБ n -1 - рекламний бюджет попереднього року.
У перший рік базовий обсяг реалізації послуг міг бути рівний Х одиниць, але оскільки фірма роботу почне з липня 2009 року, то обсяг складе 0,5 Х одиниць.
У другій рік (етап 2) обсяг складе 1,5 Х одиниць;
У третій рік (етап 3) - 1,7 Х одиниць;
У четвертий рік (етап 3) - 1,6 Х одиниць;
У п'ятий рік (етап 4) - 1,1 Х одиниць.
Причину убування коефіцієнтів дивися в пункті 1 (стратегічний план) курсової.
Для забезпечення роботи персоналу необхідно забезпечити певний рівень оплати праці, а, крім того, певну чисельність залежно від обсягів надаваних послуг згідно з наведеною вище моделі реалізації.
У таблиці 8 наведено чисельність працюючих, витрати на оплату праці та відрахування на соціальні потреби по етапах здійснення проекту.
Таблиця 8 - Чисельність працюючих з урахуванням етапів реалізації проекту
Займана посада
2006
2007
2008
2009
2010
КОЕФІЦІЄНТ
0,5 Х
1,5 Х
1,7 Х
1,6 Х
1,1 Х
Керуючий
1
1
1
1
1
Заступник керуючого
1
1
1
1
1
Керуючий залом (тренер)
10
15
17
16
11
Головний бухгалтер
