дсумками отриманих даних заповнена таблиця 7.
Таблиця 7 - Аналіз документації організації на відповідність вимогам ГОСТ ISO 9001
Об'єкти управління (табл.2) Найменування документа (зовнішнього або внутрішнього), на підставі здійснюється управління щодо даного об'ектаТребованіе ГОСТ Р ІСО 9001 (пункт), на виконання якого спрямовані дії передбачені документомФорми записів як результату виконання вимог документовПункт ГОСТ Р ІСО 9001, щодо якої записи можуть розглядатися як свідчення виконання требования.12345ФинансыФинансовый план6.1 Забезпечення ресурсаміФінансовий отчет4.2.3 Управління документациейУслугиЗаявка7.2.2 Аналіз вимог, що відносяться до продукцііСертіфікат4.2.3 Управління документациейПроцессыРабочие інструкціі6.4 Виробнича средаОтчетность5.6.2Входние дані для аналізаВспомогательние процессиРабочіе інструкціі5.5.3 Внутрішній об'єм информацииОтчетность5.6.2Входные дані для анализаПерсоналДолжностные інструкціі6.2 Людські ресурсиТрудовой договор5.6.2Входние дані для аналізаВнешніе условіяЖурнали7.2.3 Зв'язок з потребителямиОтчетность5.6.2Входные дані для аналізаВнутренніе условіяПроізводственний план7.5.1 Управління виробництвом і обслуживаниемОтчетность5.6.2Входные дані для аналізу
З метою встановлення ступеня відповідності всіх процесів діяльності організації вимогам ГОСТ ISO 9001 був використаний метод експертної оцінки. В якості найвищої оцінки приймається - 100 балів, що відповідає повному виконанню вимог стандарту, відповідно при виявленні невідповідностей бали будуть знижуватися. Узагальнена оцінка проаналізована самостійно в ході практики процесів і занесена в таблицю 8.
Таблиця 8 - Бальна оцінка системи управління підприємства на відповідність ДСТУ ISO 9001
№ п п по ГОСТ ISO 9001-2011Наіменованіе аналізованого процессаОценкаРекомендации щодо виконання вимог стандарту щодо процесса12346.1Обеспеченіе ресурсамі75Організація повинна визначити і забезпечувати необхідними ресурсамі7.2.2Аналіз вимог, що відносяться до продукціі85Організація повинна аналізувати вимоги, які стосуються продукции6.4Производственная среда100Організація повинна створити робоче середовище, необхідне для досягнення відповідності вимогам до продукції, та управляти ею5.5.3Внутренній обсяг інформаціі80Висшее керівництво має забезпечити розробку відповідних процесів обміну інформаціей6.2Человеческіе ресурси80Організація повинна визначити компетентність персоналу на основі відповідної освіти, підготовки, навичок і опита7 .2.3 Зв'язок з потребителями100Организация повинна забезпечувати зворотний зв'язок від споживачів, включаючи жалоби7.5.1Управленіе виробництвом і обслужіваніем90Організація повинна планувати і здійснювати виробництво в керованих умовах
За підсумками заповнення таблиць 7 і 8 зроблені необхідні висновки щодо ступеня відповідності системи управління організацією вимогам до СМК на основі ГОСТ ISO 9001-2011.
Були позначені основні проблеми, і вирахувана середня оцінка системи управління організацією і вона дорівнює 88%. Далі стало явно, що система управління організацією на 88% відповідає вимогам до СМК на основі ГОСТ ISO 9001-2011.
Першочерговими проблемами для вирішення при створенні СМК є:
. Обмін інформацією всередині організації
. Невисока залученість персон...
