вартості матеріалів, що належать до матеріалів, відпущеним: а) цеху № 1 для виробництва виробів А3 525, 002016ізделій Б3 005,002016б) цеху № 2 для виробництва виробів А4 520,002016ізделій Б2 935,002016в) ремонтному цеху для виконання замовлення № 301315,002316заказа № 302235,002316г) на господарські потреби цеху № 1110,002516цеха № 2120,002516ремонтного цеха75,002516д ) заводоуправленію55,002616Ітого14 895,00 21Справка бухгалтерії Оприбутковано надлишки матеріалів, виявлені при інвентарізаціі550,001091-1IV. Облік розрахунків з персоналом по оплаті труда22Наряди, розрахункові відомості Нараховано і розподілена основна і додаткова заробітна плата за грудень: а) робітникам цеху № 1 з виробництва виробів А129 286,002070ізделій Б122 224,002070б) робочим цеху № 2 по виробництву виробів А96 964,002070ізделій Б88 188,002070в) робочим ремонтного цеху замовлення № 30133 820,002370заказа № 30227 186,002370г) робітникам, які обслуговують обладнання цеху № 126 758,002570цеха № 224 188,002570ремонтного цеха17 338,002570д) службовцям: цехи № 141 098,002570цеха № 242 596,002570ремонтного цеха32 964,002570е) персоналу заводоуправленія65 928,002670Ітого748 538,00 23 Листки про тимчасову непрацездатність Нараховано допомоги по тимчасовій непрацездатності: а) за рахунок коштів ФСС4 530,0069-1-170б) за рахунок коштів підприємства1 070,00267024Расчетние відомості Нараховано страхові внески у позабюджетні фондиа) робітників цеху № 1 з виробництва: виробів А45 250,002069ізделій Б42 778,002069б) робітників цеху № 2 по виробництву: виробів А33 938,002069ізделій Б30 866,002069в) робочих ремонтного цеху замовлення № 30111 837,002369заказа № +3029 515,002369г) робітників, які обслуговують устаткування: цехи № 19 365,002569цеха № 28 466,002569ремонтного цеха6 068,002569д) службовців: цехи № 114 384,002569цеха № 214 909,002569ремонтного цеха11 537,002569е) персоналу заводоуправленія23 075,002669Всего, в тому числі: 261 988,00 Страхові внески до Фонду соціального страхованія21 708,00 69-1-1Страховие платежі від нещасних випадків на виробництві та професійних заболеваній7 485,00 69-1-2Страховие внески до Пенсійного фонду РФ194 620,00 69-2Страховие внески до Федеральний ФОМС23 205,00 69-3-1Страховие внески до територіального ФОМС14 970,00 69-3-225Расчетние відомості Здійснені утримання із заробітної плати персоналу підприємства а) податок на доходи фізичних ліц63 360,007068-3б) за виконавчими лістам5 060, 007076-2в) у відшкодування втрат від браку (вироби А) 330,00702826Випіска з розрахункового рахунку Одержано в касу за чеками з розрахункового рахунку на виплату заробітної плати та поточні расходи684 980,00505127Платежная відомість, видаткові касові ордери Видано з каси: а) заробітна плата за ноябрь411 340,007050б) аванс за першу половину декабря247 000,007050в) підзвітним особам на відрядження расходи10 400,007150г) допомоги по тимчасовій нетрудоспособності2 550,00705028Путевка (грошовий документ) Оприбутковано путівку в підмосковний санаторій «Сосновий бір» 20 100,0050-376-229Платежная відомість Депонована заробітна плата13 690,007076-230Випіска банку Здана в банк депонированная плата13 690,00515031Видана співробітнику путівка в підмосковний санаторій «Сосновий бір» 20 100,007350-332Спісана вартість путівки в санаторій а) у межах нормативу за рахунок коштів фонду соціального страхованія12 600,0069-1-173 б) наднормативна частина включена до складу інших расходов7 500,0091-273V. Облік інших витрат на проізводство33Ведомость надходження матеріалів Оприбутковано на склад зворотні відходи за ціною можливого використання: вироби А1 870,001020 вироби Б1 430,00102034Счета-фактури, рахунки ВАТ «Енергоресурси» Списані витрати за отриману електроенергію, пар, воду, газ, використані в процесі основного виробництва: а) цех № 12 050,002560-1б) цех № 21 700,002560-1в) ремонтний цех850,002560-1г) заводоуправленіе825,002660-1д) НДС977,0019-460-1Ітого6 402,00 35Счет-фактура № 100 від 31.12.2012 р ВАТ «Центртелеком» за послуги ELCOM: а) прийняті послуги ELCOM до бухгалтерського учету2 796,002660-1б) НДС504,001960-1Ітого3 300,00 36Счет-фактура №131 від 27.12.2012 р ЗАТ НВП «Синтез» за оновлення УПС «Консультант Плюс» а) прийняті послуги до бухгалтерського учету3 814,002676-2б) НДС686,001976-2Ітого4 500,00 37Счет-фактура №240 від 28.12.2012 р ТОВ «ВОІПУ Електрон-Сервіс laquo ; »за ремонт копіювального апарату а) прийняті послуги до бухгалтерського учету771,002676-2б) НДС139,001976-2Ітого910,00 38Авансовие звіти Списані витрати на відрядження: а) на затрати10 010,002671б) НДС220,0019-57139Расчет бухгалтерії Розподілені загальновиробничі витрати ремонтного цеху між замовленнями: № 30143 120,002325№ 30234 662,002325Ітого77 782,00 40Разработочная таблиця розподілу послуг допоміжних виробництв Списуються витрати на ремонт: цех № 1 - замовлення № 30195 392,002523цех № 2 - замовлення № 30276 298,002523Ітого171 690, 00 41Расчет бухгалтерії Розподілені загальновиробничі витрати основних цехів між виробами цеху № 1 вироби А114 146,002025ізделія Б...
