ладається кошторис витрат, куди включаються витрати з оплати праці робітників, ІТП і службовців, відрахування до фонду соціального страхування, витрати на амортизацію, поточний ремонт та утримання автотранспортних засобів.
Витрати внутрішньозаводського транспорту включаються до собівартості продукції і розподіляються між споживачами і замовниками. Вся сума витрат внутрішньозаводського транспорту розподіляється за такими статтями собівартості продукції: транспортно-заготівельні витрати, загальнозаводські витрати, цехові витрати по окремих цехах і виробництвам, збутові витрати, послуги стороннім організаціям.
Оперативне керівництво роботою транспорту здійснює диспетчерська служба. Диспетчирование транспортних робіт полягає у складанні, оперативному регулювання та контроль виконання графіків і змінно-добових планів перевезень шляхом усунення виникаючих відхилень у роботі транспорту.
Диспетчеризація відіграє важливу роль в організації роботи внутрішньозаводського транспорту. Вона підрозділяється на диспетчеризацію зовнішнього транспорту, міжцехових перевезень внутрішньоцехового транспорту.
Диспетчер транспортного цеху пов'язаний за допомогою телефону з відділами постачання і збуту, диспетчером заводу, виробничими і допоміжними цехами.
У майбутньому Нефтекамськ автозаводом передбачається подальший розвиток промислового транспорту. Обсяг перевезень, виконуваних цим видом транспорту, повинен зрости приблизно на 30%.
3.3 Планування діяльності транспортного господарства підприємства
Організація і планування роботи внутрішньозаводського транспорту ТЕП ВАТ В«НефАЗВ» враховує календарні та змінно-добові плани виготовлення та випуску продукції кожним цехом і підприємством у цілому, тому робота внутрішньозаводського транспорту спланована як технологічна операція, безпосередньо пов'язана з виробничим процесом.
Планування представляє одне з важливих умов забезпечення розвитку автозаводу.
На Транспортно-експедиційне підприємстві встановлені наступні показники планування:
1. Загальний обсяг доходів;
2. За вантажним перевезенням планується загальний обсяг перевезень у тоннах і вантажооборот у тонно-кілометрах із зазначенням переліку клієнтури, що обслуговується;
3. За перевезень пасажирів автобусами планується коефіцієнт випуску на лінію автобусів, для автобусних перевезень - маршрутна мережа руху та розклад руху автобусів;
4. За фінансам планується загальна сума прибутку, загальна і розрахункова рентабельність, платежі до бюджету;
5. За капітальному будівництву планується загальний обсяг капітальних вкладень, у тому числі обсяг будівельно-монтажних робіт, введення в дію основних фондів і виробничих потужностей;
6. За матеріально-технічного постачання планується обсяг поставок рухомого складу, шин, палива, мастильних та інших фондових матеріалів та обладнання.
Плановані показники затверджуються для Транспортно-експедиційного підприємства вищестоящої організацією на рік. ТЕП планує отримані показники по місяцях року. Інші показники плану і використання рухомого складу (пасажирооборот, коефіцієнт технічної готовності та випуску автомобільного парку, коефіцієнт використання вантажопідйомності, час у наряді, продуктивність та ін) розраховують безпосередньо на транспортно-експедиційне підприємство і використовують для цілей обліку і аналізу роботи.
При плануванні фінансових показників собівартість перевезень не затверджується керівництвом ВАТ В«НефАЗВ», а основними фінансовими показниками виступають прибуток, рентабельність, платежі до бюджету та виплати з бюджету.
Розробка трансфинплана.
Щорічно на Транспортно-експедиційне підприємстві розробляється трансфинплана, який є зведеним планом виробничо-фінансової діяльності підприємства. Основна мета цього плану - забезпечення використання виробничої потужності підприємства при можливо найменших витратах на перевезення.
трансфинплана охоплює планування всієї діяльності ТЕП і включає в себе наступні розділи: план перевезень; виробничу програму підприємства, що включає програму з експлуатації рухомого складу і план технічного обслуговування і ремонту рухомого складу; план підвищення ефективності виробництва; техніко-економічних нормативів і норм; план матеріально-технічного постачання; план по праці і заробітної плати; план за собівартістю перевезень; план капітального будівництва; план по фондах економічного стимулювання; фінансовий план.
Вихідними даними розробки трансфинплана ТЕП є: перелік основних вантажовідправників і вантажоодержувачів із зазначенням кількості та номенклатури відправляються вантажів, відстань перевезення вантажів та коротка характеристика вантажно-розвантажувальних пунктів (стан під'їзних шляхів, оснащеність вантажно-розвантажувальних пунктів засобами механізації), списковий склад парку за марками вантажопідйомності, річний пробіг рухомого ск...
