0 1368Пріобретен у ТОВ «БУРСЕРВІС» свердловинний насос Grundfos SQ 7-4006.06.1242 1006 4229Пріобретени у ТОВ «БУРСЕРВІС» бурові труби НКТ - 40ХН.5К (30 шт. по 5000 руб.) 24.07.12150 00022 88110Пріобретен у ТОВ «БурМаш» бур БКМ 360 мм19.09.1218 +0002 74611Пріобретен у ТОВ «БурМаш» бур Б-А 360 мм11.10.1222 5003 43212Пріобретен у ТОВ «БурМаш» шнек 300 мм Ш30-56.20005.11.1233 +4005 09513Пріобретен у ТОВ « БурМаш »фрикціон БМ - 205.02.02.2005.11.1268 80010 495Ітого - 3366 800 513 580
Таблиця 2.1.1б
Господарські операції з реалізації товарів (робіт, послуг)
ВАТ «Башкіргеологія» за 2012 рік
№ п/пХозяйственная операціяДатаСумма, руб. без НДСНДС нарахований, руб. (гр.4 х 18/100) 123451Проізведени роботи з пошуку та оцінці золото-медноколчеданних руд в межах Богачевської площі (держзамовлення) 5.03.12-10.06.1218 000 +0003 240 0002Проізведени роботи з пошуку рудного золота на Сіратурской площі (держзамовлення) 09.04. 12-17.11.1254 000 0009 720 0003Проведени ревізійно-пошукові роботи з виявлення площ, перспективних на приховані і перекриті мідно-цинково-колчеданние родовища в межах Західно-Магнітогорській структурно-формаційної зони (держконтракт) 02.04.12-21.05.1212 000 +0002 160 0004Проізведени роботи з пошуку золоторудних родовищ в межах Калканской площі з метою підготовки об'єктів для ліцензування (держконтракт) 07.05.12-18.06.1232 000 +0005 760 0005Проізведени роботи за договором з ВАТ «Учалінскій ГЗК» (Розвідка Ново-Учалинского родовища) 14.05.12-14.06.1225 860 0 004 654 8006Проізведени роботи за договором з ВАТ «Учалінскій ГЗК» (пошук мідно-колчеданних руд в Ново-Учалинском родовищі) 8.07.12- 8.10.1251 000 +0009 180 0007Проізведени роботи за договором з ТОВ «Башкирська мідь» (Пошуки і оцінка на флангах Вишнівського родовища) 28.06.12-28.07.1223 240 +0004 183 2008Проведени роботи за договором з ВАТ «Башкирське шахтопрохідницьке управління» (Дорозвідка Камаганского родовища) 16.07.12-01.08.1218 500 +0003 330 0009Виполнени бурові роботи за договором з « Євробуд »(буріння свердловини під воду) 16.07.12310 00055 80010Виполнени бурові роботи з завершення водопостачання Уфимського района02.07.12-22.07.1217 500 0003 150 00011Виполнени бурові роботи за договором з ТОВ« Уральський капітал »(забезпечення водопостачання« Птахофабрики ім. М. Гафурі ») 15.08.12-01.09.1213 000 0002 340 00012Виполнени бурові роботи за договором з ТОВ« Домстрой »(буріння свердловини під воду) 17.08.12310 00055 80013Оказани послуги з оцінки якості питної води ТОВ« Домстрой »17.08.124 00072014Проведени інженерно-геодезичні роботи за договором з ТОВ «Новий світ» 20.08.12-12.09.12560 000100 80015Оказани послуги про проведенню кількісного хімічного аналізу природної води за договором з ТОВ «АКВАПЛЮС» 31.08.124 00072016Виполнени бурові роботи за договором з ТОВ «Геофізика» ( визначення розрізу по пухким відкладів) 26.08.12-31.08.123 200 000576 00017Виполнени бурові роботи за договором з ТОВ «Геофізика» (буріння гідрогеологічної свердловини) 03.09.12-05.09.12740 000133 20018Виполнени роботи за договором з ТОВ «Євродім» (буріння свердловини під воду) 03.09.12310 00055 80019Виполнени роботи за договором з ТОВ «Техноальянс» (буріння свердловини під воду) 06.09.12310 00055 80020Оказани послуги за договором з ТОВ «Техноальянс» (кількісний хімічний аналіз природний води) 07.09.124 00072021Оказани послуги за договором з ТОВ «Техноальянс» (кількісний хімічний аналіз стічних вод) 07.09.125 00090022Оказани послуги за договором з ТОВ «ПрофМеталл» (спектральний аналіз гірської породи) 10.09.127 0001 26023Проізведени роботи за договором з ТОВ «ПрофМеталл» (буріння геологорозвідувальної похилій свердловини) 17.09. 12-19.09.121 850 000333 00024Оказани консультаційні послуги ТОВ «Буріння» 01.10.1224 +0004 32025Проізведени роботи за договором з ТОВ «Буріння» (буріння геологорозвідувальної похилій свердловини) 8.10.121 800 000324 000Ітого - 274538 00049 416840
Таким чином, згідно з даними таблиці 2.1.1а за 2012 рік відшкодування з бюджету підлягає 513580 рублів. У декларації сума ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету, відображається у рядку 120.
У відповідності з даними таблиці 2.1.1б протягом 2012 року ВАТ «Башкіргеологія» реалізувало послуг на суму 274 538 000 рублів без урахування ПДВ. Ця сума буде базою оподаткування. Сума нарахованого податку дорівнює 49416840 рублів.
У декларації з ПДВ податкова база по реалізованим послугам в сумі 274538000 рублів відображається в розділі 3 в рядку 010 графи 3. Сума ПДВ по реалізованих послуг заноситися в рядок 010 графи 5 - 49416840 рублів.
У графі 5 по рядку 110 відображається загальна сума ПДВ за податковий період, що підлягає сплаті, по розділу 3 - 49416840 рублів.
По рядку 120 в декларації відображається сума ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету, - 513 580 рублів.
<...
