6475484504461353095614532205762728051752, 007506001Текущій ремонт при підготовці під погрузкуВаг756753456721548797223033227101045014139068617, 48706002Текущій ремонт вантажних вагонів з отцепкойВаг265600451641265489943734451639138537319170147,9512Итого16388441444861870814301913314588814368014581287527,438
6. Планування іншої діяльності депо
Інша діяльність - робота пов'язана з ремонтом рухомого складу для організації не входять в структуру ВАТ РЖД, так званий ремонт вагонів власників, а так само надання послуг населенню і організаціям, по іншої діяльності депо планування доходів, витрати і прибуток.
Доходи планування виходячи з обсягу робіт з іншої діяльності і затвердженими цінами. Ціна затверджується на основі планових калькуляцій, воно включає в себе собівартість і плановий прибуток, яка визначається виходячи із заданої рентабельності виробництва.
Розрахунок калькуляції ціни поточного ремонту представлений в таблиці 16.
Таблиця 16 Калькуляція
Сумма1Себестоімость ТОР, всього руб.7, 95122Плановая прибуток при рентабельності виробництва 30% 3,2236 Цена11, 17356
Таким чином, доходи депо від виконаного текущ?? Го відчіпного ремонту для організації власників вагонів дорівнюють кількості відремонтованих вагонів помножених на ціну одержувані доходи.
Оскільки сьогодні 50% у приватній власності, то приймаємо ТОР від загальної кількості вагонів ТОР.
Витрати=собівартість на обсяг
Витрати=11,17356 * 138400=1483848,768 руб.
Прибуток=дохід - витрата
Прибуток=2194853,54-1483848,768=711004,772 руб.
7. Формування бюджету вагонного депо і аналіз свідчень його діяльності
Таблиця 17 Зведений бюджет вагонного експлуатаційного депо
№ Найменування бюджетних показателейЕд. ізм.Отчетний рік 2009Плановий рік 2010ОтклоненіяАбс.% 1Об'емние та якісні показники: - Пробіг вагонів вантажного парку - ТОР - Середньодобовий залишок несправних вагонів - Обсяг робіт в наведених вагонах тис.В / км Од. Од. Од. 1048735 251381 0 1535168 1115694 265600 0 1638844 66956 14219 0 103 676 6 5 0 62Трудовие ресурси - середньооблікова чисельність - середньомісячна з / п на перевезеннях - продуктивність праці Чел Руб / Чел Ваг / чол 89 21487 16126 93 22578 17622 4 1091 1496 5 5 83Затрати на перевезення: - з / п на оплату праці - відрахування на соц.нужди - матеріальні витрати У тому числі: - матеріали - паливо - ел. енергія - амортизаційні відрахування - інші витрати млн.р млн.р млн.р 1,714 0,445 0,778 0,354 0 0,112 0,095 0,117 1,841 0,4787 0,897 0,454 0 0,187 0,111 0,145 0,127 0,0337 0,119 0,1 0,077 0,016 0,028 7 липня 10 10 5 6 84Прочіе види діяльності Доходи Витрати Прибуток Рентабельність млн.р млн.р млн.р% 1,948 1,501 0,447 35 2,195 1,48 0,711 38 0,337 0,134 0,166 6 травня 8
Висновок
У цій роботі був розроблений проект бюджетного експлуатаційного вагонного депо, розраховані основні показники плану, а саме об'ємні і якісні, а також складено план з праці та план експлуатаційних витрат, розрахована собівартість продукції вагонного депо.
У зв'язку зі стабілізацією ек...
