на зниження показників запланованого прибутку вплинув переклад торговельної діяльності на бюджет, витрати на освоєння нових видів виробів (виробництво м'яса курячого, гранула полімерна), иготовления меблів для власних потреб, витрати якої відображені в собівартості.
У цілому по підприємству рентабельність має позитивний результат і становить 20,68%. За аналогічний період минулого року даний показник склав 27,88%, що на 7,2% більше аналізованого періоду.
Рис.3. Аналіз отриманого прибутку за 2012 р.
Собівартість одиниці продукції склала 0,83 коп. і зросла порівняно з аналогічним періодом прошлго року на 0,05 коп.
7.3 Обсяг випуску на 1 працівника основної діяльності
Таблиця 8 Обсяг випуску на 1 працівника основної діяльності
№ п / п Найменування виду деятельностіНа 01.01.13, тис. руб.на 01.01.12, тис. руб.за звітний періодПлан Зміна до АППГЗа звітний періодЗа АППГІзмененіе до АППГАбсолют-ве% Абсолют-ве% 1Подсобное х-во 175,5363,9-188,4-51,8175,52 Гуртожиток 252,4219,832,614,8252,43 Деревообробка 34,5305,1-270,6-88,734,54 Металообробка 101,1619,3-518,2 -83,7101,15 ЗБВ (буд-ли) 57,3357,2-299,9-83,957,36 СТО (ремонт а-м) 45,4329,2-283,8-86,245,47 Інше 53,4883,3-829, 9-93,953,48 Магазин 0,40,4 ІТОГО73 ,6435,1-361 ,5-83, 1
Як видно з таблиці вище продуктивність праці на на одного робітника в цілому по підприємству за 2012 рік склала 73,6 руб., що є дуже низьким результатом. Причинами таких низьких показників є нерівномірне завантаження підприємства, високий висновок засуджених на оплачувані роботи в період відсутності попиту на продукцію, а також низька кваліфікація засуджених.
Зіставлення даних з аналогічним періодом минулого року не надається можливим через відсутність звітної бази за 2011 рік.
.4 Обсяг прибутку на 1 працівника основної діяльності
Таблиця 9 Обсяг прибутку на 1 працівника основної діяльності
№ Найменування виду деятельностіНа 01.01.13, тис. руб.на 01.01.12, тис. руб.за звітний періодПлан Зміна до АППГЗа звітний періодЗа АППГІзмененіе до АППГАбсолют% Абсолют% 1Подсобное х-во - 53,922, 1-76-343,92 Гуртожиток 51,825,426,4103,93 Деревообробка 11,960,6-48,7-80,44 Металлообработка19 ,6151,1-131 ,5-87, 05ЖБІ (лад-ли) 30,2105,1-74,9 -71,36 СТО (ремонт а-м) 16,990,3-73,4-81,37 Інше 13,1399,8-386,7-96,78 Магазин 294,8 ІТОГО11 ,787,1-75 ,4-86, 6
З таблиці вище видно, що обсяг прибутку на одного робітника по підприємству становить 11,7 руб. Спочатку планували отримати прибутки на 75,4 руб. більше. Економічна ефективність отримана на всіх ділянках виробництва, крім підсобного господарства. Тут виявлені збитки на 636,9 тис.руб., Що вплинуло на загальний підсумок по підприємству в цілому за рік.
Зіставлення даних з аналогічним періодом минулого року не надається можливим через відсутність звітної бази за 2011 рік.
7.5 Аналіз укладених договорів
Рис. 3. Аналіз виконання укладених договорів
Таблиця 10 Аналіз виконання договорів
№ НаіменованіеПредмет договораПланФактПроцент виполненія1Крутілін А.АБрусчатка вібропресована, пін...
