обетон, кільце 1,5 м, кільце 1 м.355, 0355,0100,02 Шульгіна О.БГранула полімерна, оброблення трала 553,4553,4100,03 ТПК «ДВ Полімер» Бордюр полімерний, бруківка квадрат 22,5, бруківка квадрат 45,5, бруківка ЦЕГЛА, бруківка СОТА494, 5494,5100,04 ІП РибальченкоСувенірная продукція 470,4470,4100,05 ІП ЗаікаДоска обрізна, дошка 120,567,956,36 ТОВ «ДМГ» ; Плитка тротуарна 140,0112,480,37 ПК БетонщікСетка арматурна 438,2371,384,78 ГУФСІН Росії по ПК ГК № 88Мясо свинини, субпродукти 1 і 2 кат. ГУФСІН2193, 51312,559,89 ГУФСІН Росії по ПК ГК № 87Овощі 101,9101,9100,010 ГУФСІН Росії по ПК ГК № 274Доска обрізна 437,4437,4100,011 ГУФСІН Росії по ПК ГК № 39Кровать металева КДК - 1 1408,91408,9100, 012ГУФСІН Росії по ПК ГК № 40Сетка металева ВР - 1?- 449,049,0100,013 ГУФСІН Росії по ПК ГК № 422Мясо куряче 40,040,0100,0 Для працевлаштування засуджених в перебігу 2012 року було укладено договорів на загальну суму 6802,7 тис.руб. Загальний відсоток виконання договорів склав 84,9%. Не виконано зобов'язання за такими договорами: ІП Заїка (виготовлення дошки обрізної, дрова), ТОВ «ДМГ» (Виготовлення плитки тротуарної), ПК Бетонщик (сітка арматурна), ГУФСІН Росії по ПК (м'ясо свинини, субпродукти 1 і 2 категорії). У зв'язку з невиконанням держ. контракту на постачання м'яса свинини було складено додаткову угоду на розірвання і зміна обсягів поставки.
У перспективі на 2013 рік планується, крім основних замовників, освоїти нові види продукції і укласти договори на виробництво склопакетів, листа профільованого, а також збільшити випуск на ділянці деревообробки за рахунок розширення асортименту та обсягу шляхом укладення договорів на випуск продукції такий як дошка обрізна, брус дерев'яний, колода будівельне, дошка декоративна «Вагонка» та ін
7.6 Аналіз собівартості продукції (робіт і послуг)
Загальна собівартість випущеної продукції, наданих послуг за минулий 2012 склала 7889,8 тис.руб. За аналогічний період минулого року даний показник склав 7901,7 тис.руб. Повний аналіз загальної собівартості продукції за 2012 рік у перерахунку на фактичний обсяг випущеної продукції виглядає наступним чином:
Таблиця 11 Аналіз структури собівартості продукції (робіт і послуг)
Елементи витрат Сума, тис.руб.Структура витрат,% планфакт +;-План Факт +;-Матеріальні витрати (сировина, матеріали, електроенергія, паливо, вода) 4079,53413,6665,943,443, 30,1 Заробітна плата 3353,12880,9472,235,736,5-0,8 Відрахування на соціальні потреби 1012,6867,5145,110,810,9-0,1 Амортизація основних средств84, 867,217,60,90,90 Інші витрати 862,7660,6202, 19,28,40,8 Повна собівартість 9392,77889,81502,91001000 У тому числі змінні витрати 4693,34275,7417,6 Постійні витрати 4699,43614,11085,3
Як видно з таблиці вище фактична витрата за всіма статтями витрат за 2012 рік на 1502,9 тис.руб. менше запланованого. Зниження відбулося за всіма видами витрат, особливо з матеріальних витрат. Економія склалася як по змінним так і по постійним витратам.
Рис. 4. Структура собівартості продукції за 2012 р.
Де 43,3% - матеріальні витрати (сировина, матеріали)
, 5% - заробітна плата
, 9% - відрахування на соціальні потреби
, 9% - амортизація основних засобів
