КК ДЗ р Москви» за 2011-2013 роки
Група основних фондовСумма, тис. руб.Структура,% Динаміка 2013 до 2 011 г.2011г.2012г.2013г.2011г.2012г.2013г.абс. откл.% 1. Земельний участок2220,0140,0130,014- - 2. Будинки й сооруженія1045163615677,2310,4110,765223,543. Машини та оборудованіе44814537504130,9828,8634,625603,634. Транспортні средства75117954657851,9450,5945,17-933-6,765. Інші види основних фондов1423159213749,8410,139,44-49-0,40ІТОГО144621572114562100100100100-В тому числі: а) активна часть13415140831299392,7689,5889,23-422-3,53б) пасивна часть1047163815697,2410,4210,775223,53
На малюнку 6 представимо динаміку активної і пасивної частини основних фондів ГБУЗ «цло і КК ДЗ р Москви» за 2011-2013 роки.
Рис. 6. Динаміка активної і пасивної частини основних фондів ГБУЗ «цло і КК ДЗ р Москви» за 2011-2013 роки
У структурі основних засобів найбільша частка припадає на транспортні засоби - 45,17%, величина яких в динаміці скоротилася на 933 тис. руб. (в результаті продажу частини машин).
У таблиці 4 представимо показники ефективності використання основних фондів ГБУЗ «цло і КК ДЗ р Москви» за 2011-2013 роки.
Таблиця 4 Аналіз ефективності використання основних фондів ГБУЗ «цло і КК ДЗ р Москви» за 2011-2013 роки
Показателі2011г.2012г.2013г.Отклоненіе 2013 від 2011 г.тис. руб.в% 1. Доходи від надання послуг, тис. Руб.1768373903791077408900571609,32. Середньорічна вартість основних фондів, тис. Руб. в т.ч.144621572114562100100,7актівной часті134151408312993-42296,93. Прибуток до оподаткування, тис. Руб.265918531657413915623,34. Фондовіддача основних фондів, коеф., В т.ч.12,2324,8373,9961,76605,1актівной часті13,1827,7282,9269,74629,15. Фондорентабельность,% 18,3911,79113,8295,43619,06. Фондоозброєність праці працівників, тис. Руб./Чел.65,1468,0655,37-9,7885,0
Фондоозброєність праці працівників скоротилася - на 9,78 тис. руб., що свідчить про скорочення вартості основних фондів, що припадають на одного працівника установи. Фондовіддача збільшилася в 6 разів, що свідчить про ефективне використання основних фондів. Фондорентабельность збільшилася, що показує про збільшення розміру прибутку, що припадає на одиницю вартості основних засобів установи.
У таблиці 5 представимо структуру і динаміку чисельності персоналу і показники ефективності використання трудових ресурсів ГБУЗ «цло і КК ДЗ р Москви» за 2011-2013 роки.
Таблиця 5 Структура і динаміка чисельності персоналу ГБУЗ «цло і КК ДЗ р Москви» за 2011-2013 роки
Категорії персонала2011г.2012г.2013г.Структура,% Динаміка 2013р. до 2011г.2011г.2012г.2013г.абс. откл.% 1. Служащіе14715018066,2264,9468,4433122,42. Руководітелі1616167,216,936,080100,03. Спеціалісти39424317,5718,1816,354110,34. Рабочіе2023249,019,969,134120,0Всего персонал22223126310010010041118,5
Персонал збільшився на 41 чол. або на 18,5%. Найбільший приріст був по службовцям - на 33 чол. або на 22,4%. У структурі персоналу найбільша частка належить службовцям - 68,44% в 2013 році. Чисельність керівників не змінювалася і склала 16 чол. Чисельність робітників зросла на 4 чол. або на 20,0%.
У таблиці 6 представимо показники ефективності використання трудових ресурсів ГБУЗ «цло і КК ДЗ р Москви» за 2011-2013 роки.
Таблиця 6 Показники ефективності використання трудових ресурсів ГБУЗ «цло і КК ДЗ р Москви» за 2011-2013 роки
Показателі2011г.2012г.2013г.Отклоненіе 2013р. от2011г.тис. руб.в% 1. Доходи від надання послуг, тис. Руб.1768373903791077408900571609,32. Середньооблікова чисельність персоналу, чел22223126341118,53. Фонд оплати праці, тис. Руб.55944637567890022956141,04. Прибуток від надання послуг тис. Руб.357052321425010680399,25. Середньорічне виробництво одного працюючого, тис. Руб.796,561689,954096,613300,05514,36. Середньорічна зарплата одного працюючого, тис. Руб.2123254119,0Прібиль на 1 рубль заробітної плати, коп.0,0640,08210,1810,117283,0
Зростання чисельності персоналу виправданий, оскільки спостерігається зростання надання позабюджетних послуг населенню і організаціям.
Фонд оплати праці збільшився - це позитивний фактор, тому що в порівнянні з виробленням, яка збільшилася в 5 разів, приріст фонду оплати праці становив набагато меншу величину - в 1,4 рази.
Прибуток на 1 руб. заробітної плати збільшилася в 2,8 рази, середньорічна заробітна плата збільшилася на 19,0%. Трудові ресурси установи використовувалися ефективно.
У таблиці 7 представимо структуру і джерела формування прибутку ГБУЗ «цло і КК ДЗ р Москви» за 2011-2013 роки.
