>
46400424,39
78746,85
-
Місцеві вагони
18000
20000
111,11
18478441,94
20531396,83
2052954,89
-
Тонни переробленого вантажу
1046600
1056000
100,89
9517092,41
9601794,53
84702,12
-
Разом:
80077879,67
82349585,94
2271706,27
221706,27
На підставі таблиці 11 видно, що у зв'язку з перевиконанням плану по зазначених вище измерителям, станція має В«правоВ» на витрати 82349585,94 руб.
8. РІЧНИЙ ВИРОБНИЧО - ФІНАНСОВИЙ ПЛАН СТАНЦІЇ
Річний виробничо - фінансовий план станції - це документ, який складається на кожному підприємстві на початку року. У цьому плані визначаються виробничо - фінансові показники підприємства в майбутньому році. Річний виробничо - фінансовий план станції дано у скороченій формі в таблиці 12.
Таблиця 12 - Зведена таблиця виробничо - фінансового плану станції
Показники роботи станції
Одиниці виміру
Кількість одиниць
Вагони:
транзитні без переробки
транзитні з переробкою
місцеві
ваг.
ваг.
ваг.
520000
1120000
18000
2. Навантаження
ваг.
10800
3. Вивантаження
ваг.
11000
4. Робочий парк вагонів.
ваг.
833
5. Середній простій вагонів на станції:
транзитних без переробки
транзитних з переробкою
місцевих
годину.
годину.
годину.
1,5
5,6
13,9
6. Продуктивність маневрового локомотива
ваг/локчас
33,15
7. Продуктивність праці
прів.от.ваг/чол на рік
4693,84
8. Контингент працівників станції
чол.
361
9. Експлуатаційні витрати:
а) основні прямі витрати:
ФОП виробничого штату
матеріали
паливо
електроенергія
б) основні загальні витрати:
додатковий ФОП
-відрахування на соціальні потреби
- матеріали
амортизація основних виробничих фондів
інші види витрат
в) загальногосподарські витрати:
ФОП керівників роботи станції
- відрахування на соціальні потреби
інші види витрат
- матеріали
руб/рік
руб/рік
руб/рік
руб/рік
руб/рік
руб/рік
руб/рік
руб/рік
руб/рік
руб/рік
РКБ/рік
руб/рік
руб/рік
руб/рік
руб/рік
руб/рік
24164913,41
21042317,1
2500596
9158,81
61284,81
5229889,92
2902396,4
-
614048,5
1349010
364435,02
8720524,5
7921564,48
-
788960,02
10000
10. Оплата рахунків за використання маневрових локомотивів
руб/рік
14410200
11. Всього річних експлуатаційних витрат по станції
руб/рік
63447282,75
12. ГФОТ працівників станції
руб/рік
31866277,98
13. Собівартість одиниці продукції станції:
одного транзитного вагона без переробки;
одного транзитного вагона з переробкою;
одного місцевого вагона;
однієї тонни переробленого вантажу
- одного наведеного відправленого вагона
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
11,07
41,35
102,65
9,09
32,5...
