з середнім уровнемВисокая готовність багатьох покупателей0Нізкая готовностьЗначітельное підвищення цен0Прежніе ціни
Аналіз продукту показує, що продаж декоративного штучного каменю за трохи нижчою ціною, ніж у конкурентів, в поєднанні з високою якістю товару і розширеної кольоровою гамою дозволить підприємству отримати серйозне просування товару на обраному сегменті ринку.
При дотриманні всіх технологічних вимог якість і зовнішній вигляд декоративного штучного каменю відповідає ринкових вимогам, т. е. продукція є цілком конкурентоспроможною.
Згідно з укладеними договорами на оздоблювальні та ремонтні роботи з санаторіями ЧУП Санаторій Криниця і ЧУП Будинок відпочинку Логойський із загальною площею будов 19600 кв. м. в 2013 році планується реалізувати:
- декоративний штучний камінь різної колірної гами й фактури - 87200 м 2, за середньою ціною 180 000 руб. за м 2 на суму 15 696 млн. руб .;
- підлогових покриттів різних видів - 8700 м 2 за середньою ціною 300 000 руб. за 1 м 2 на суму 2610 млн. руб .;
клею різних видів - 2000 кг за середньою ціною 46 000 руб. на суму 92 млн. руб.;
керамічної плитки і керамграніта - 68000 м 2 за середньою ціною 160 000 руб. на суму 10880 млн. руб .;
надати дизайнерських послуг в плановому обсязі на 1568 млн. руб. (Таблиця 14)
Таблиця 14 - Плановані обсяги реалізації ТДВ «Дізайнстрой 21 століття»
Найменування товараПланіруемий обсяг реалізацііСредняя ціна, руб.Общая сума, млн. руб.Декоратівний штучний камень87200 м 2180 00015696Напольние покритія8700 м 2300 0002610Клей2000 кг46 00092Кераміческая плітка68000 м 2160 00010880Дізайнерскіе услугі15680 м 2100 0001568ІТОГОХХ30846
Разом плановий обсяг товарообігу за 2013 року на підприємстві ТДВ «Дізайнстрой 21 століття» повинен скласти 30846 млн. руб.
При розширенні торгового бізнесу підприємства вдасться збільшити його товарообіг у порівнянні з 2011 р на:
Т=30846 млн. руб.- 4200 млн. Руб. =26646 млн. Руб.
Тепер необхідно розрахувати суму додаткових витрат обігу, які понесе підприємство в результаті розширення свого бізнесу.
Нижче наведено обґрунтування витрат обігу за основними статтями витрат на проектний 2013 рік.
. Транспортні витрати.
У 2013 році власним вантажним автотранспортом підприємства планується перевести 300 тонн вантажів, середня дальність перевезення - 23 км. Плановий обсяг перевезень особистим автотранспортом повинен скласти 6 900 т-км (300 тонни * 23 км). Собівартість 1 т-км в 2013 році планується на рівні 7000 руб. Вартість зазначених витрат складе 48300000. Руб. (6900 т-км * 7000 руб.).
РАЗОМ транспортних витрат - 48,3 млн. крб.
2. Витрати на оплату праці
Як показав аналіз перспектив розвитку ТДВ «Дізайнстрой 21 століття» на перспективу, планова потреба в продавцях становить 25 чол., необхідно затвердити додатково в штаті посаду обліковця. Чисельність інших категорій працівників планується на рівні 2011 року.
Директор - 1 чол., місячний оклад 3700000 руб.
Комерційний директор - 1 чол., місячний оклад 3300000 руб.
Головний бухгалтер - 1 чол., місячний оклад 3400000 руб.
Завідувачі структурними підрозділами - 4 чол., місячний оклад 2500000 руб., разом - 10000000 руб.
Службовці - 5 чол., місячний оклад 1400000 руб., разом - 7000000 руб.
Продавці - 25 чол., місячний оклад 1200000 руб., разом - 30000000 руб.
Вантажники - 7 чол., місячний оклад 1200000 руб., разом - 8400000 руб.
Водії - 9 чол., місячний оклад 1100000 руб., разом - 9900000 руб.
Обліковці - 1 чол., місячний оклад 1100000 руб., разом - 1100000 руб.
Разом місячний заробітний фонд підприємства 76800000. руб.
РАЗОМ річний заробітний фонд підприємства 921600000. руб.
. Відрахування на соціальні потреби.
Єдиний соціальний податок становить 34%.
Щомісячні витрати за цією статтею витрат складають 26112000. руб.
РАЗОМ за рік 313 344 000. руб.
. Витрати на оренду та утримання будівель і споруд, приміщень та обладнання.
У 2013 році господарські та торгові площі підприємства, що знаходяться в оренді, складуть 255 м 2.
Базова орендна ставка становить 54000 ру...
