Начіслен ПДВ за реалізований ПК4210421024Удержан податок на доходи фізичних осіб за январь125701257034Перечіслен до бюджету податок на доходи фізичних осіб за декабрь9320932038Перечіслен до бюджету НДС157001570051Пред'явлен до відшкодування НДС494334943358Начіслен ПДВ з отриманого авансу від ТОВ В«ЛоцманВ» 149741497461Начіслен ПДВ по виконаних заказам298822988263Начіслен податок па прибыль82748274Итого4943325020744531497412570298824210827469910 Залишок на кінець місяця: 33277
Додаток 23
Журнал-ордер № 14
за кредитом рахунку 76 в дебет рахунків
за січень 2008 р.
№ операцііНаіменованіе дебітора або кредітораОстаток на початок месяцаВ дебет рахунку 76 з кредиту счетовВ кредит рахунку 76 з дебету счетовОстаток на кінець месяцаДебеткредіт № 50 № 51Ітого за дебетом № 70 № ____Ітого по кредитуДебетКредитЗадолженность320031.1Городской вузол связі2540254035Депонірована зарплата за декабрь105101051043Видана депонована зарплата1051010510Итого3200105102540130501051010510660
Додаток 24
Журнал-ордер № 15
за кредитом рахунку 90 в дебет рахунків
за січень 2008 р.
№ операцііНаіменованіе дебітора або кредітораВ дебет рахунку 90 з кредиту счетовВ кредит рахунку 90 з дебету рахунків № 20 № 68 № 99 № ___Ітого за дебетом № 62 № ____ № ___ № ___Ітого по кредіту57ОАО Порт699986999859ОАО Флот12589412589460Спісаніе фактичної виробничої собівартості заказов14494914494961Начіслен ПДВ на суму виконаних заказов298822988262Спісивается фінансовий результат2106121061Итого1449492988221061195892195892195892
Додаток 25
Журнал-ордер № 16
за кредитом рахунку 91 в дебет рахунків
за січень 2008 р.
№ операцііНаіменованіе дебітора або кредітораВ дебет рахунку 91 з кредиту счетовВ кредит рахунку 91 з дебету рахунків № 01 № 68 № 99 № ___Ітого за дебетом № 10 № 62 № __ № ___Ітого по кредіту1.1Продан ПК27600276002Начіслен ПДВ за проданий ПК421042103.1Спісивается залишкова вартість ПК311031103.2Спісивается результат від реалізації ПК202802028010Опріходован металлолом8370837011.1Списывается залишкова вартість компрессора8340834011.2Списывается фінансовий результат від списання компрессора3030Итого114504210203103597083702760035970
Додаток 26
Журнал-ордер № 17
за кредитом рахунку 08 в дебет рахунків
за січень 2008 р.
№ операцііНаіменованіе дебітора або кредітораВ дебет рахунку 08 з кредиту счетовВ кредит рахунку 08 з дебету рахунків № 01 № __ № __ № ___Ітого за дебетом № 60 № __ № __ № ___Ітого по кредіту6.1Получен на склад ПК30102301027Переда...
