сті.
Таблиця 2.3 Диференціація передбачуваної виручки у вартісному і натуральному вираженні.
Продукт услугаКол-воЦена за едСумма р.ПоліграфіяВізіткі1000 шт22 000Плакати А325 шт401 000Блокноти А520 шт651 300Грамоти А432 шт401 280Ціфровая печатьФото 10х15150 шт81 200Фото 20х305 шт60300Фото 30х403 шт120360Фото 60х801 шт750750Холст 40х60 з т п1 ШТ1 +5001 500Сувенірная продукціяКружка10 шт2802 800Футболка5 шт4902 450Фотокніга 20х301 ШТ2 +3102 310ОціфровкаОціфровка відео60 мін2,51 650Фотос'емкаФото документи10 шт1001 000ДізайнДізайн поліграфічної продукціі6,4 ч3 +2003 200Дізайн сувенірної продукціі3,54 ч1 +7701 770Арт-фото дізайн3,5 ч1 +7501 750Ітого: 26620
У результаті була визначена середня виручка і кількість покупців в день по різних кварталах.
Починаючи з липня 2010 року, товариство планує працювати з покупцями 6 днів на тиждень. У зв'язку з цим, у виробничий план закладається виручка від роботи фірми протягом 78 днів у квартал протягом всього проекту.
Витрати на оплату праці визначені, виходячи з діючих у м Ярославлі окладів працівників розглянутих напрямків. У 2011 році і далі планується підвищення заробітної плати працівників на 8,5% у зв'язку з інфляцією.
Розмір щомісячної орендної плати обговорений із майбутнім орендодавцем у розмірі 800 р./м2. , Без зміни суми платежу протягом 5 років.
Таблиця 2.4- Загальні витрати на місяць
НазваніеСуммаПлатежіПроізводствоУслугі сторонніх організацій10 000Ежемесячно, з 2011р. щорічно підвищення 1,5% Аренда48 000Ежемесячно, з 2011р. весь період проізводстваКоммунальние платежі9 000Ежемесячно, з 2011р. щорічно підвищення 1,5% Транспортні расходи5 000Ежемесячно, з 2011р. щорічно підвищення 1,5% МаркетінгРеклама15 ??000Ежемесячно, весь період проізводстваІтого: 87000
Для здійснення діяльності підприємству необхідний персонал, нижче в таблиці 2.5, розглянемо план з персоналу.
Таблиця 2.5 - План по персоналу
ДолжностьКол-воЗарплатаПлатежиУправлениеДиректор116 000Ежемесячно, щорічно підвищення 8,5% Бухгалтер19 000Ежемесячно, щорічно підвищення 8,5% ПроізводствоМенеджер28 500Ежемесячно, щорічно підвищення 8,5% Дізайнер28 500Ежемесячно, щорічно підвищення 8,5% Дізайнер18 000Ежемесячно, щорічно підвищення на 8, 5%, Печатнік18 000Ежемесячно, щорічно підвищення 8,5% Інжен - оператор18 000Ежемесячно, щорічно підвищення 8,5% РабочіеКурьер16 000Ежемесячно, щорічно підвищення 8,5% Уборщіца16 000Ежемесячно, щорічно підвищення 8,5% Всего1195 000
Таблиця 2.6 - Вихідні дані для формування виробничого плану
ПоказательЗначеніеСредняя виручка від одного покупця, руб.1 566Среднее число покупателейв деньв квартал.3 квартал 201017514 квартал 201028841 квартал 201131932 квартал 201125753 квартал 201130904 квартал 2011351051 квартал 201233992 квартал 201227813 квартал 201233994квартал 2012371111квартал 2013341022 квартал 20132987Аренда в квартал144 000Колічество найманих работніков11Затрати на оплату труда359 670Общіе іздержкі87 000Удельний вага матеріальних витрат у виручці,% 4Общій темп приросту виручкі30,16%
Таблиця 2.7-Список етапів, необхідний для початку та реалізації діяльності
НазваніеДлітельность дн.Дата началаДата окончаніяПлата за договором аренди101.06.10ЕжемесячноПріобретеніе основного оборудованія1501.06.1015.06.10Пріобретеніе меблів, оргтехнікі1007.06.1017.06.10Ізготовленіе і монтаж вивескі1505.06.1020.06.10Реклама905.06.1005.09.10Сборка і установка мебелі415.06.1019.06.10Пуско-налодочние работи720.06.1027.06.10Проізводство001.07.10-Придбання оборудованія1001.09.1110.09.11
Таблиця 2.8 - Список ресурсів, необхідний для реалізації діяльності
НазваніеТіпЕд.ізмРубліЦіфровая друкована станція Colour multifunctional for A3 formatsоборудованіевсего150 000Комплекс ФО - 18PBS - універсальна станція для виробництва фотокнігоборудованіевсего285 000Прінтер А3 + Epson 1410оборудованіевсего18 000Прінтер Epson 480 pro А2 + всего20 000Пресса, верстати, сушка для сувенірної продукцііоборудованіевсего82 020Фототермінал Mitsubishi CP9800DW lt; # justify gt; Відповідно до плану виробництва і реалізації продукції початкова потреба у устаткуванні буде дещо менше. З 2011 року кошти будуть спрямовані на закупівлю додатково необхідного обладнання.
Опис виробничого процесу.
Загальний алгоритм виробничого процесу наочно представлений на малюнку 2.7.
прийом замовлення може бути проведений різними способами: через інтернет, менеджером, через термінал. Все залежить від специфіки замовлення та бажання клієнта. Процес може тривати від 3 до 10 хв в деяких випадках ...
