а місяць) 415032Менеджер за художньо-оформительской діяльності 16 0000,3 (за місяць) 195516Менеджер по поліграфічної продукціі16 0000,3 (за місяць) 195516Дізайнери57 0000,3 (за місяць) 977580Монтажнікі1080000,3 (за місяць) 2195160Вишкарь880000,3 ( за місяць) 1756128Всего за рік, ти з руб.37820006 596085
Директор: фіксований оклад + 0,05% від прибутку за минулий рік, який дорівнює одному року
Директор 10000 * 12 + 3431000 * 0,5%=120 000+ 17155=134155 руб.
Заступник директора з розвитку 7000 * 12 + 3431 000 * 0,5%=84000 + 17155=101155 руб.
Головний бухгалтер 9000 * 12 + 3 431 000 * 0,8%=108000 + 27448=135448 руб.
Бухгалтерія 7000 * 12 +3431 000 * 0,5%=84000 +10293=282879 руб.
Менеджер по розміщенню 7000 * 12 + 3431000 * 0,3% * 12=84000 + 123516=207516 руб.
Старший менеджер по роботі з клієнтами 7000 * 12 + 3431000 * 0,3% * 12=84000 + 123516=207516 руб. * 2 чол. =415032 руб.
Менеджер по художньо-оформительской діяльності 6000 * 12 + 3431000 * 0,3% * 12=72000 + 123516=195516 руб.
Менеджер по поліграфічної продукції 6000 * 12 + 3431000 * 0,3% * 12=72000 + 123516=195516 руб.
Дизайнери 7000 * 12 + 3431000 * 0,3% * 12=195516 руб. * 5 чол=977580 руб.
Монтажники 8000 * 12 + 3431000 * 0,3% * 12=96000 + 123516=219516 руб. * 10 чол. =23195160 руб.
Вишкарь 8000 * 12 + 3431000 * 0,3%=96000 + 123516=219516 тис. руб. * 8 чол. =1756128 руб.
РАЗОМ 6596085 руб.
2. Розробка набору соціальних пакетів для співробітників організації
Вартість соціальних пакетів:
- №1- 16000 руб.
- №2- 14000 руб.
- №3- 14000 руб.
Разом на персонал з 37 чоловік в середньому необхідно 44 тис. руб.
3. При наборі кандидатів на вакантні посади використовувати технології складання індивідуальної «Карти мотиваторів» потенційних співробітників
Організація впровадження «Карти мотиваторів» сприяє правильному підбору персоналу.
Для цього буде потрібно доповнити робоче місце менеджера з персоналу додатковими необхідними для роботи основними засобами та допоміжними матеріалами. Для вирішення цих завдань організації необхідно здійснити наступні матеріальні витрати (табл.3.5).
Таблиця 3.5
Кошторис витрат на впровадження «Карти мотиваторів»
ЗатратиОб'ем витрат на рік, руб.121. Оплата праці за проведення опроса7000 * 12 міс=840002.Обновленіе техніки - компьютеров20 000 * 2=4000010.Обновленіе меблів 2000011.Пріобретеніе ергономічних пріспособленій1200Ітого витрат 145200
Таким чином, з табл. 3.5 видно, що для впровадження проектного заходу «Карта мотиваторів» необхідно 145 200 руб.
Витрати на реалізацію наведені у таблиці 3.6
Таблиця 3.6
Витрати на впровадження проекту
№ вопросаПеречень меропріятійРешенія з реалізації меропріятійЗатрати, руб. в годСовершенствованіе системи оплати труда1. Заробітна плата з урахуванням преміі6 596 08522. Заробітна плата з урахуванням вартості соціальних пакетов44000Внедреніе «Карти мотиваторів» 1452003ІТОГО: 6785285
Економічний ефект від впровадження заходів - це різниця межу планованим приростом виручки, отриманої від додаткового товарообігу, викликаного пропонованими заходами, та витратами на ці заходи.
Е=(Пв - Зр) - Врп (3.1)
де Е - економічний ефект від впровадження нової системи оплати праці, руб.;
Пв - планований показник виручки від реалізації після реалізації заходів і тільки під їхнім впливом, руб.;
Зр - витрати на реалізацію заходів, руб.;
Врп - виручка від реалізації за останній період, руб.
Таблиця 3.7
Економічний ефект від запропонованих заходів
Показателі2010ПрогнозОтклоненія, тис. руб. 1234Виручка, тис.руб.186593798819329Себестоімость, тис.руб.14370211556785Валовая прибуток, тис.руб.42891683312544Прібиль від реалізаціі42891683312544Налог на прибуток, тис. Руб.85833672509Чістая прибуток 34311346610035
Економічний ефект заходів може бути:
позитивним - витрати на заходи менше додаткового прибутку;
негативним - витрати на заходи вище додаткового прибутку;
нейтральними - витра...
