ів з посередниками на поставку продукції
забезпечувати облік виконання замовлень і договорів, своєчасне оформлення збутової документації, складання передбаченої звітності зі збуту (постачання), про виконання плану реалізації.
3.4 Економічна ефективність проектних заходів
1. Одноразові витрати.
Таблиця 3.2
Одноразові витрати пов'язані з впровадженням програмного забезпечення і збільшенням чисельності персоналу відділу маркетингу і збуту на 2-х чоловік
ПоказателіКолічество, шт. Вартість, тис. Руб. Розробка проекта54Офісная меблі столи стільця 2 24 лютого 7Компьютери17442Пріобретеніе системи Галактика ERP і її внедреніе2000Обученіе персонала450Ітого2977
. Експлуатаційні витрати.
До експлуатаційних витрат відносяться витрати на заробітну плату нових співробітників з відрахуваннями, витрати на придбання канцелярії.
Таблиця 3.3
Експлуатаційні витрати пов'язані з впровадженням програмного забезпечення і збільшенням чисельності персоналу відділу маркетингу і збуту на 2-х чоловік
ПоказателіСтоімость, тис. руб. Заробітна плата співробітників з отчісленіямі2 * 25 * 12 * 1,34=804Канцтовари15Командіровочние расходи60Ітого879
Результатом впровадження системи Галактика ERP є зниження собівартості (загальне зниження витрат складе 2% від річного обороту підприємства) -? П 1=1424212 * 0,02=28484,24 тис. руб.
Результатом збільшення чисельності персоналу відділу маркетингу і збуту є збільшення обсягу реалізованої продукції на 2% - 1424212 * 0,02=28484,24 тис. руб.
Рентабельність продажів - 5,18%.
? П 2=28484,24 * 0,0518=1475,48 тис.руб.
? П=28484,24 + 1475,48=29959, 72 тис.руб.
Приріст прибутку являє собою різницю між результатом, отриманим від впровадження проектних заходів та експлуатаційними витратами:
де, ЕЗ - експлуатаційні витрати, тис. руб.
? ПР=29959,72 - 879=29080,72 тис. руб.
Дисконтована прибуток
? Пд =? ПР х
- коефіцієнт дисконтування
де, Е =ставка рефінансування + темп інфляції + ризики
Е =8 + 8,8 + 3,75=20,55%
? Пд=29080,72 * 0,83=24136,9 тис. Руб
Чиста поточна вартість
ЧДД=? Пд - К * Кд, де К - сума капітальних витрат Кд=1
ЧДД= 24136,9 - 2 977=21159,9
Коефіцієнт ефективності (індекс прибутковості)
К еф ===8,1
Термін окупності
Т===0,12 років
Таблиця 3.4
Економічна ефективність від організаційно-економічних заходів
ПоказателіЕдініца ізмереніяЗначеніе показателя1. Одноразові затратиТис. руб. 29772. Експлуатаційні затратиТис. руб. 8793. Результат впровадження проектних меропріятійТис. руб. 29959, 724. Приріст прібиліТис. руб. 29080,725. Чиста поточна доходТис. руб. 21159,96. Індекс прибутковості - 8,17. Термін окупаемостігод0,12
В результаті проведених розрахунків можна зробити наступний висновок, що після впровадження системи Галактика ERP в ТОВ ??laquo; Металіст raquo ;, для вдосконалення менеджменту підприємства та модифікування каналу збуту для залучення до співпраці великих оптових посередників підприємство окупить всі витрати в протягом 0,12 років і досягне річного приросту прибутку в розмірі 29080,72 тис. руб.
Висновки з організаційно-економічної частини
У ТОВ ??laquo; Металіст пропонується провести наступні заходи:
вдосконалення системи менеджменту на основі розвитку бізнес - процесів, впровадження алгоритму формування гнучкої організаційної структури
впровадити систему Галактика ERP
збільшити чисельність персоналу відділу маркетингу і збуту на 2-х чоловік для роботи з великими оптовими посередниками.
Приріст прибутку від усіх запропонованих заходів складе 29080,72 тис. руб.
Чиста поточна вартість - 21159,9 тис. руб. Індекс прибутковості - 8,1 Термін окупності одноразових витрат - 0,12 року
Список використаних джерел
1.Гражданскій кодекс РФ. Частина 1,2,3. (зі змінами).// Www.garant lt; # center gt; Програми
Основні техніко-економічні показники...
