сті. Але, щоб залишатися конкурентоспроможними на ринку, підприємство повинно постійно удосконалюватися і рухатися по шляху прогресу, знижуючи витрати, максимально ефективно використовуючи всі види наявних у неї ресурсів, звертаючи увагу на мінливу технологічну складову діяльності.
Саме тому компанія приділяє особливу увагу науково-технічному розвитку та інвестицій. Сфера діяльності організації - надання телекомунікаційних послуг, які, на сучасному етапі розвитку суспільства, мають дуже важливе значення. Для компанії дуже важливо залишатися на рівні конкурентоспроможності, своєчасно реагуючи на зміну технологій.
У зв'язку з цим, керівництвом організації було прийнято рішення про переведення абонентів на оптоволоконну зв'язок, не пізніше грудня 2014 року.
У 2012 році було закінчено проведення оптоволоконної лінії Хабаровськ-Комсомольськ, що дозволило закільцювати Далекий Схід з заходом Росії. Знову укладені договори вже підключаються до оптоволокну, а на раніше укладені сформувалася черга послідовного переходу. У таблиці 4 представлений календарний план переходу на оптоволокно.
Таблиця 4 - календарний план переходу організації на оптоволокно
СобитіеВремя началаВремя окончаніяСтоімостьВ тому числі ОСРайон 1січня 2013Март 201321 345 70016 400 120Район 2Апрель 2013Іюль 201320 211 80014 123 574Район 3августа 2013Сентябрь 201321 575 10017 890 200Район 4Октябрь 2013Ноябрь 201317 537 40013 450670 На малюнку 1 вказано райони по введенню в експлуатацію оптоволоконного зв'язку.
Малюнок 1 - райони, що підлягають переведенню на оптоволокно.
Плановані капітальні вкладення в 2013 році складуть - 81670 тис. р. З них +61864, 564 тис. Р. припадає на основні засоби.
Термін експлуатації кожного виду обладнання становить 10 років. Прийнята на підприємстві річна норма амортизації - 10% Розрахуємо амортизаційні відрахування на 2013 рік лінійним методом. Розрахунок здійснюється за формулою 1:
А=С * (Na/Т * t) (1)
Де: А - амортизаційні відрахування;
С - вартість обладнання; - норма річного прибутку;
Т - кількість місяців у році; - кількість місяців фактичної експлуатації.
А1=16400120 * (0,1/12 * 9)=1230009 тис. р.
А2=14123574 * (0,1/12 * 5)=588388 тис. р.
А3=17890200 * (0,1/12 * 3)=447255 тис. р.
А4=13450670 * (0,1/12 * 1)=112044 тис. р.
Разом амортизаційних відрахувань - 2377696 тис. р.
4. План по персоналу
У таблиці 5 представлена ??динаміка фонду оплати праці за 2011 і 2012 рік, тис. р.
Таблиця 5 - Динаміка фонду оплати праці
Показатель20112012Спісочная чисельність персоналу, чел4244Годовой фонд оплати праці персоналу, т.р.10 01110 512Среднемесячная зарплата одного працівника, т.р19,86319,909
Персонал підприємства становитиме 51 чоловік. Так як для введення в експлуатацію буде додатковий набір персоналу в кількості 7 чоловік. У 2013 році планується підвищення заробітної плати на 2%, у зв'язку з індексацією заробітної плати. І як наслідок збільшення фонду оплати праці на 105000 рублів.
У таблиці 6 представлено місячний фонд оплати праці з урахуванням індексації заробітної плати на 2%.
Таблиця 6
ОтделКолічествоФОТАдміністрація270 000Бухгалтерія7165 000Кадровая служба360 000Склад345 000Отдел продаж11245 000Плановий отдел366 000Техніческій отдел22330 000Ітого: 51981 000
Річний фонд оплати праці становитиме - 11772000 р. а річне збільшення - 1260000 р.
Таким чином відбудеться збільшення витрат на оплату праці. Воно буде носити тимчасовий характер - на період введення в експлуатацію оптоволоконного зв'язку. Після цього відбудеться скорочення в штаті співробітників, а, отже і зниження додаткових витрат.
5. План по собівартості, прибутку і рентабельності
Основні показники діяльності ВАТ «Ростелеком» в тис. р. представлені в таблиці 7.
Таблиця 7 - Показники прибутку ХФ ВАТ «Ростелеком, тис.р. на планований 2013 рік.
Показатель2013 рік 1. Виручка (нетто від реалізації продукції, послуг) 3571 5332. Собівартість (виробнича) реалізації продукції, послуг2 639 7363. Прибуток (збиток) від реалізаціі931 7974. Результат від іншої реалізації (44 322) 5. Прибуток (збиток) отчета887 475
Показники рентабельності:
