.3 - Штатний розклад ТОВ «Стройінвестпроект» в проектованому періоді
Найменування должностіКолічество штатних едініцПрірост20112012Генеральний діректор110Юріст110Менеджер по персоналу110Фінансовий менеджер011Руководітель транспортного отдела110Менеджер по маркетінгу011Менеджер по качеству011Менеджер по продажам110Главний інженер110Руководітель відділу снабженія110Руководітель ПТО110Главний бухгалтер110Інженер по качеству011Начальнікі участков43-1Начальнік склада110Руководітель кошторисного отдела110Спеціалісти по кадровому адміністрірованію21-1Спеціаліст з навчання та підбору персонала011Спеціаліст по мотивації і соціальним вопросам00,50,5Спеціаліст з оперативного планування фінансово-господарської деятельності011Бухгалтер-фахівець з расчетам41-3Водітелі, машіністи25250Маркетолог00,50,5Спеціаліст по качеству011Спеціалісти по продажам42-2Проізводітелі работ109-1Мастера660Работнікі склада11110Геодезіст110Спеціалісти по сметам220Ітого: 80800
Таким чином, з аналізу штатного розкладу видно, що загальна чисельність штатних одиниць ТОВ «Стройінвестпроект» залишиться незмінною.
Фонд оплати праці в проектованому періоді складе суму окладів, щомісячних та щорічних премій (таб. 4.4).
Таблиця 4.4 - Фонд оплати праці ТОВ «Стройінвестпроект» в проектованому періоді
Найменування должностіОклад, тис.руб.Преміі, тис.руб.Заработная плата, тис.руб./годв місяць на 1 сотруднікав рік на всіх сотрудніковежемесячниегодовиеГенеральний діректор110,0001 320,000- - 1 320,000Юріст25,000300, 000- - 300,000Менеджер по персоналу43,000516,000- - 516,000Фінансовий менеджер45,000540,000-45,000585,000Руководітель транспортного отдела40,000480,000-40,000520,000Менеджер по маркетінгу45,000540,000- - 540,000Менеджер по качеству45 , 000540,000-45,000585,000Менеджер по продажам45,000540,000-45,000585,000Главний інженер53,000636,000-53,000689,000Руководітель відділу снабженія43,000516,000-43,000559,000Руководітель ПТО38,000456,000- - 456,000Главний бухгалтер34,000408,000- - 408,000Інженер по качеству41,000492,000-41,000533,000Начальнікі участков35,0001 260,000- - 1 260,000Начальнік склада35,000420,000- - 420,000Руководітель кошторисного отдела34,000408,000-- 408,000Спеціалісти по кадровому адміністрірованію29,196350,352- - 350,352Спеціаліст з навчання та підбору персонала30,000360,000-30,000390,000Спеціаліст по мотивації і соціальним вопросам15,000180,000-15,000195,000Спеціаіліст з оперативного планування фінансово-господарської деятельності31,000372,000- - 372,000Бухгалтер-фахівець з расчетам30,000360,000- - 360,000Водітелі, машіністи28,5008 550,000- - 8 550,000Маркетолог17,000204,000-17,000221,000Спеціаліст по качеству38,000456,000-38, 000494,000Спеціалісти по продажам34,000816,000- - 816,000Проізводітелі работ33,0003 564,000712,800297,0004 573,800Мастера22,0001 584,000-132,0001 716,000Работнікі склада15,8002 085,600- - 2 085,600Геодезіст50,001600,012- - 600,012 Фахівці з сметам26,500636,000- - 636,000Ітого: 29 489,964712,800841,00031 043,764в тому числі робітників: 12 219,600-132,00012 351,600
Таким чином, загальний фонд заробітної плати становитиме 31 043,764 тис.руб, в тому числі, фонд заробітної плати робітників 12 351,600 тис.руб., що перевищує цей показники попереднього періоду на 10,4% і 8 , 5% відповідно.
Собівартість виробництва будівельної продукції складається з витрат на матеріали, витрат на утримання та експлуатацію техніки, оплати праці, страхових внесків, амортизації, накладних та інших витрат, а також втрат від браку.
Собівартість виробництва будівельної продукції та послуг ТОВ «Стройінвестпроект» представлена ??в таб. 4.5.
Таблиця 4.5 - Собівартість проізовдства будівельної продукції та послуг ТОВ «Стройінвестпроект» в проектованому періоді
Види расходовОтчетний період, тис.руб.Плановий період, тис.руб.Ізмененіе,% Матеріали268 600,000287 498,7617,04Расходи на утримання і експлуатацію будівельних машін147 686,820160 200,2158,47Оплата труда28 128,60031 043,76410,36Страховие внески (30% від ОТ) 8 438,5809 313,12910,36Амортізація15 000,00016 009,2006,73Накладние расходи2 500,0002 580,3253,21Прочіе расходи1 750,0001 823,9304,22Потері від брака5 096,0004 076,800-20,00Ітого: 477 200,000512 546,1247,41
Як видно з таблиці, по більшості статей собівартість збільшиться, але втрати від браку (витрати на усунення дефектів якості) внаслідок впровадження запланованих заходів скоротяться. Таким чином, загальне зростання собівартості складе 7,41%.
Розрахуємо зміну основних фінансово-економічних показників
Середньорічне вироблення складе:
Всг. =В р./К шт.ед. (8),
де Вр.- Виручка від реалізації в планованому період...
