ким чином, зразкові щомісячні витрати по заробітній платі становлять 43500000 білоруських рублів.
Таблиця 3. Штатний розклад ТОВ «Компанія Ультра»
ДолжностьКолічество співробітників, чел.Месячная заробітна плата, тис. руб.Діректор16000Заместітель директора з проізводству15000Заместітель директора з купівлі- продаже15000Главний бухгалтер14500Зав. производством13000Технолог12500Кладовщик12500Водитель12500Специалист по закупкам12500Спеціаліст за оптовою торговле22500Бухгалтер12500Економіст12500Ітого: 2243500
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ АСОРТИМЕНТУ ТОВАРІВ
2.1 Асортимент продукції
Асортимент продукції неширокий і на сьогоднішній день являє собою 14 найменувань.
Таблиця 4. Асортимент ТОВ «Компанія Ультра»
№Реалізованобан./уп.Сумма реалізацііДоля в загальному обсязі товарообігу,% 1Прікормка Лящ 1кг.471551 865 00010,082Прікормка Карась 1 кг.287631 636 0006,153Прікормка Короп 1 кг.334236 762 0007,154Прікормка Плотва 1 кг.490853 988 00010,505Прікормка Спортивна 1 кг.136119 530 3503,806Прікормка Універсальна 1 кг.519258 513 84011,387Прікормка Золото 1 кг.3674 037 0000,788Прікормка Криветка 1 кг.5526 072 0001,189Прікормка Гейзер 1 кг.4184 598 0000,8910Прікормка Фідер 1 кг.406948 828 0009,4911Меласса 0,5 кг.6481110 177 00021,4212Меласса Шоколад 0,5 кг.462579 688 75015,4913Горох Кольоровий 0,15 кг77539 0000,1014Перловка Відбірна 1 кг8398 054 4001,57всего: 39 822 514 289 340 100
Як видно з таблиці найбільшою попитом користується меляса - 36,91% від загального товарообігу. Однак 62,98% в товарообігу займають сухі суміші, найбільшою популярністю серед яких користуються підгодовування «Універсальна» - 11,38%, «Плотва» - 10,5, «Лящ» - 10,08%, від обсягу сухих сумішей.
2.2 Сировина і постачальники
Основною сировиною для виготовлення підгодовувань є злакові культури. Як видно з таблиці №4 найбільшу частку складають просо, ячмінь, пшениця і кукурудза.
Таблиця 5. Склад підгодовувань ULTRAFISH
Номер рецептаКомпоненти,% 1-ПУ Універсальна 4-ПЛ Лящ 7-ПТ Плотва Зерно кукурудзи 16,2615,3516,26Отрубі пшенічние7,627,598,28Отрубі овсяние7,627,798 , 28Пшено16,2616,5316,26Ячмень16,2615,3916,26Пшеніца дробленая16,2614,8216,26Сухарі паніровочние10,2411,4710,26Семя льна1,762,130,74Шрот подсолнечний7,638,857,38Арамотізаторпіщевой0,050,050,05Красітель харчової 0,040,030,03Ітого: 100,00100,00100,00
Постачальниками сировини для виробництва сухих сумішей є сільськогосподарські підприємства Республіки Білорусь.
Таблиця 6. Постачальники ТОВ «Компанія Ультра»
ПоставщікЗакуп. сировини 2011р., млнЗакуп. сировини 2012р., млнПереганци, ПК2 524 6896 310 468Васілішкі, ОАО17 486 23223 400 000Святая Воля, СПК7 605 5108 687 246Елена, ФХ3 778 6856 600 591СПК «Колгосп« Зоря »12679 08714 482440« Грінфілд хаус »КФХ2 579 +4285 230762« Інтелект »СФГ, 4 586 2057 895 340Полякова В.М. СФГ, 7 619 0428 702 703ОАО Слуцький цукрорафінадний комбінат 364 520 672 200Хлебозавод №2 - Мінскхлебпром17 123 57226 412 450ООО ГенезісПласт14 844 70721 525 000Мітра ООО3 180 1813 632 500Дрожжевой комбінат ВАТ м Мінск180 969560 800
Беручи до уваги сезонність, закупівельна ціна на деякі види сировини коливається до 300 відсотків.
У планах підприємства на 2013 підвищити обсяг виробництва і реалізації продукції не менше ніж на 10%.
Таблиця 7. План закупівлі с/г сировини ТОВ «Компанія Ультра»
найменування продукцііост. на початок 2012, кг.закуп. 2012, кг.переработано, кг.ост. на поч. 2013, кг.план 2013р., Кг.Закуп. на 2012 млн.Горох 0,010,010,000,00,060 000Зерно кукурудзи 24,54 350,04 3695,55 000,013 920 000Отрубі пшенічние10,62 200,02 18526,12 500,07 920 000Отрубі овсяние14,22 200,02 18529,72 500,06 600 000Пшено78 , 04 300,04 3699,05 000,015 480 000Ячмень65,04 320,04 36916,05 000,07 776 000Пшеніца дробленая77,44 300,04 3698,45 000,08 686 000Сухарі поніровачние21,24 400,04 36952,25 000,026 400 000Семя льна15,0205,02181,5250,02 050 000Шрот подсолнечний0,72 200,02 18516,22 500,07 480 000Арамотізатор піщевой0,215,0150,220,06 810 000красітель піщевой0,010,091,012,04 540 000Патока свекловічная27,55 525,05 5530 , 56 500,01 233 000Ітого: 334,334 035,034 204,2166,139 282,0108 955 000
2.3 Структура і собівартість товарної продукції
Таблиця 8. Структура і собівартість товарної продукції ТОВ «Компанія Ультра»
АссортіментКол-во продукції в кг.Стоімость сировини на весь випуск в млн.Стоімость сировини в одному кг. п...
