на витрати поточного місяця витрати з проектування об'єкта №24Справка бухгалтеріі2597145 000,00145 000,00Спісиваются на поточні витрати витрати з перебазування машин і механізмів у сумі, що відноситься до звітного месяцу5Счет, Товарно-транспортна накладна, Рахунок-фактура Акцептований рахунок постачальника за поставлені матеріали усього, 1060300 000,00 у тому числі НДС196054 000,00354 000,006Счет, Акт приймання послуг, Рахунок-фактура Акцептований рахунок постачальника за послуги зв'язку, всього, 2660200 000,00 у тому числі НДС196036 000,00236 000,007Накладная на відпустку матеріалів на сторону (М - 15) 003175 000,00175 000,00Получени в переробку від замовника матеріали для виконання робіт на об'єкті №18Счет, Акт приймання робіт, Рахунок-фактура Акцептований рахунок транспортної організації за вивезення сміття з об'єкта № 1, всего20/ 160250 000,00 у тому числі НДС196045 000,00295 000,009Платежное доручення, Виписка банку, інвестиційний договір, графік платежів Надійшли кошти від інвестора для об'єкта № 3, всього, у тому числі а) для оплати рахунків підрядників; 517625 960 000,00 б ) для оплати майбутніх послуг замовника-застройщіка5162/2259 600,0026 219 600,0010Счет-фактура на аванс76/АВ68/239 600,0039 600,00Начіслен ПДВ із авансу 11Акт про приймання виконаних робіт (КС - 2), Довідка про вартість виконаних робіт і витрат (КС - 3), Рахунок-фактура Прийнятий до оплати рахунок субпідрядника за виконані електромонтажні роботи на об'єкті № 1, всего20/16090 000,00 у тому числі НДС196016 200,00106 200,0012Счет, Акт про надання генпідрядних послуг Пред'явлено субпідрядної організації рахунок за надані генпідрядні услугі62/190/1/210 620,0010 620,0013Счет-фактура90/3/268/21 620,001 620,00Начіслен ПДВ з вартості генпідрядних послуг, належний бюджету14Акт взаімозачета6062/110 620,0010 620,00Проізведен взаємозалік з субпідрядною організацією на суму генпідрядних услуг15Акт про приймання виконаних робіт (КС - 2), Довідка про вартість виконаних робіт і витрат (КС - 3), Рахунок-фактура Акцептований рахунок підрядника за виконані будівельні роботи по зведенню об'єкта №3, 086022 000 000,00 у тому числі НДС19603 960 000,0025 960 000,0016Акт про надання послуг замовника-забудовника, звіт про вироблених витратах по капітельні будівництву, рахунок-фактура, Розрахунок винагороди за договором Нараховано винагороду за послуги замовника-забудовника (без ПДВ) 0890/1/3220 000 , 00220 000,0017Счет-фактура Нараховано ПДВ по послугах замовника-застройщіка90/3/368/239 600,00 Нараховано ПДВ, що стягується з інвестора за послуги і підлягає передачі інвестору19/190/1/339 600,00 Зарахований ПДВ з аванса68/276/АВ39 600,00118 800,0018Платежное доручення, Виписка банка605125 960 000,0025 960 000,00Перечіслено підряднику за виконані роботи на об'єкті № 319Матеріальний отчет20/210115 000,00115 000,00Спісани будівельні матеріали на собівартість будівництва об'єкта № 220Расчет бухгалтерії Нараховано місячна сума амортизації будівельних машин і механізмов25/2 024 000,00 офісного оборудованія26/20210 000,0014 000,0021Счет, Акт, Рахунок-фактура Нараховано орендну плату за використання офісного приміщення, всего2660200 000,00 у тому числі НДС196036 000,00236 000,0022Платежние доручення, Виписка банку Перераховано з розрахункового рахунку в погашення заборгованості: за матеріали6051354 000,00 за оренду офісного помещенія6051236 000,00 за послуги связі6051236 000,00 транспортної організації за вивезення мусора6051295 000,001 121 000,0023Расчетная відомість Нарахована заробітна плата: будівельним робочим по об'єкту № 120/17080 000,00 будівельним робочим по об'єкту № 220/270130 000,00 операторам будівельних машин і механізмов257020 000,00 апарату управленія2670200 000,00 групі технічного надзора20/37060 000,00490 000,0024Расчетная ведомость7068/163 700,0063 700,00Удержан ПДФО із заробітної плати всіх співробітників організації 25Разработочная таблиця Нараховано страхові внески від суми заробітної плати будівельних робітників по об'єкту № 1 ФСС20/169/12 320,00 ФФОМС20/169/24 080,00 ПФР20/169/417 600,00 ФСС НС20/169/5 880, 00 будівельних робітників по об'єкту № 2 ФСС20/269/13 770,00 ФФОМС20/269/26 630,00 ПФР20/269/428 600,00 ФСС НС20/269/51 430,00 операторів будівельних машин і механізмів ФСС2569/1580,00 ФФОМС2569/21 020,00 ПФР2569/44 400,00 ФСС НС2569/5220,00 апарату управління ФСС2669/15 800,00 ФФОМС2669/210 200,00 ПФР2669/444 000,00 ФСС НС2669/52 200,00 групі технічного нагляду ФСС20/ 369/11 740,00 ФФОМС20/369/23 060,00 ПФР20/369/413 200,00 ФСС НС20/369/5660,00152 390,0026Акт про приймання виконаних робіт (КС - 2), Довідка про вартість виконаних робіт і витрат (КС - 3), Рахунок-фактура Здано замовнику виконані у звітному періоді будівельно-монтажні роботи: по об'єкту № 162/190/1/1590 000,00 по об'єкту № 2 62/190/1/2826 000,001 416 000,0027Счета-фактури Нараховано ПДВ з вартості БМР, виконаних по об'єкту №190/3/168/290 000,00 Нараховано ПДВ з вартості БМР, виконаних по об'єкту №290/3/168/2126 000,00216 000,0028Справка бухгалтерії Нараховано п...
