них: 5711356Діректор11-Заступник діректора11-Керівники функціональних отделов462Отдел бухгалтеріі462Отдел продаж414 (37) Відділ сервісу - 3636Отдел кадров143Отдел телемаркетингу - 5252Отдел снабженія352Техніческій персонал242
За последніе2 року спостерігається набір штату працівників. З 2011 на 2012 рік зафіксовано збільшення чисельності на 100%, тобто з 57 до 113 співробітників. Збільшення відбилося практично на всіх категоріях, особливо на відділі сервісу і телемаркетингу, але не торкнулося вищих керівних посад. А у відділі продажів спостерігається зменшення чисельності. У зв'язку з цим зроблено висновок, що відділ продажів розділився на відділ сервісу, продажів і телемаркетингу, а так само у керівників виріс обсяг роботи.
Факторами, що визначають чисельність персоналу в короткостроковому періоді, є динаміка робочої сили: звільнення за власним бажанням, виходи на пенсію, декретні відпустки; кваліфікація та психофізіологічні якості співробітників, плинність кадрів.
Факторами, що визначають чисельність персоналу в довгостроковому періоді, є підвищення попиту на продукцію і збільшення клієнтів, посилення конкуренції, тривалість роботи на займаній посаді, розширення організаційної структури управління, розширення профілю робочих місць.
Для планування чисельності персоналу використовується метод, при якому зі збільшенням чисельності співробітників збільшиться обсяг продажів. Цей метод доцільний, оскільки мета компанії стати № 1 в Росії за обсягом продажів, а значить відкривати нові салони і, відповідно, збільшувати чисельність просто необхідно.
Виходячи з цього можна проаналізувати динаміку обсягу продажів і чисельності персоналу.
Таблиця 5. Динаміка обсягу продажів і чисельності персоналу
Показатель2011 год2012 годОтклоненіеОб'ем продажу, тис. руб.4170069 50027800Чісленность, чел.5711356
У 2011 році на 57 працівників доводилося 41 700тис. руб. обсягу продажів, а в 2012 році, при тому, що чисельність персоналу збільшилася в 2 рази, на 113 працівників усього лише 69 500 тис. руб. Це говорить про те, що обсяг продажів на одного співробітника зменшився з 731 579 руб. до 615 044 руб.
.4 Продуктивність праці
Показниками продуктивності праці є вироблення і темпи зростання.
Вироблення (прямий показник) - це кількість продукції, виробленої в одиницю робочого часу або припадає на одного середньооблікового працівника або робітника в рік.
Вироблення (В) визначається відношенням кількості виробленої продукції (О) до середньооблікової чисельності виробничого персоналу (Ч).
В=О / Ч., тобто
В1=41700/41=+1 +017,1 тис. руб. за 2011 рік.
В2=69500/92=755,4 тис. руб. за 2012 рік.
, 4 - 1 017,1=- 261,7 тис. руб.- Спільна.
В1=35600/41=868,3 тис. руб.за 2011 рік.
В2=48 425/92=526,4 тис. руб.за 2012 рік.
, 4 - 868,3=- 341,9 тис. руб. Вироблення косметики по догляду за обличчям.
В1=6100/41=148,8 тис. руб.
В2=8800/92=95,7 тис. руб.
, 7 - +...
