"> Все вищесказане показано на малюнку 3.3.
Рис. 3.3 Показники витрат, доходів та перевезення пасажирів МУТП за 2011 - 2013 роки., В тис. Руб.
Таблиця 3.5 Аналіз доходів і витрат і збитків на МУТП МО «МІСТО рубцовск» за 2011 - 2013 рр.
НаіменованіеЕд. ізмеренія2011 р +2012 г.2013 г.2012г./2011г.2013г./2012г.Всего доходів з урахуванням дотаційТис.руб.124984158 884,0146 692,0012692Расходи все в тому чіслеТис.руб.125831154 629,0149 918,0012397Убиткі за звітом про прібиляхТис.руб.847,0 + 4 255,03226,00 -
Аналізуючи таблицю 3.5 можна зробити висновок, що в 2011р. доходи підприємства не покривають витрат і підприємство отримало від своєї діяльності збиток - 847т.р., також як і в 2013р.- 3226т.р. У 2012р. підприємство отримало прибуток від своєї діяльності у розмірі 4255т.р.
Таблиця 3.6 Аналіз технічних показників МУТП МО «місто Рубцовськ» за 2011
НаіменованіеЕд. Ізмерен.планФакт% Інвентарна число тролейбусів на кінець звітного періодаед.5050100Среднее число тролейбусів на лінііед.35,336,1102Коеффіціент випуску тролейбусів на лініюкоеф.71,372,9102 - у тому числі в робочі дні-«- 72,574,2102
Таблиця 3.7 Аналіз технічних показників МУТП МО «місто Рубцовськ» за 2012
№ п/пНаіменованіеЕд. ізмереніяпланФакт% 1.Інвентарное число тролейбусів на кінець звітного періодаед.50501002.Среднее число тролейбусів на лінііед.35,236,11033.Коеффіціент випуску тролейбуса на лініюкоеф.70,572,2103- у тому числі в робочі дні-«- 71,673,5103
Таблиця 3.8 Аналіз технічних показників МУТП МО «місто Рубцовськ» за 2013
№ п/пНаіменованіеЕд. ізмереніяпланфакт% 1.Інвентарное число тролейбусів на кінець звітного періодаед.52521002.Среднее число тролейбусів на лінііед.35,436,01023.Коеффіціент випуску тролейбуса на лініюкоеф.71,272,4102- у тому числі в робочі дні-«- 72,774,2102
Проаналізувавши дані таблиць 3.6; 37; 3.8можно зробити висновок, що інвентарна число тролейбусів в 2011 і 2012 рр. залишалося незмінним і тільки в 2013 р в розпорядження тролейбусного парку надійшло два нові тролейбуси. Дана зміна зображено на малюнку 3.4.
Рис.3.4 Зміна інвентарного числа тролейбусів
Більша частина парку наближається до граничного терміну експлуатації. У цих умовах вкрай серйозною технічної та економічної проблемою стає забезпечення запасними частинами. Як наслідок значна частина спискового парку простоює, що відбивається в показнику виходу на лінію.
Таблиця 3.9 Кількість одиниць рухомого складу, відремонтованого в умовах тролейбусного депо, 2011-2013рр.
Год201120122013Техніческое обслуговування №12 +2712 3002210Техніческое обслуговування №2147155156Текущій ремонт353434Ежедневний осмотр17 58317 82617157
Аналізуючи дані таблиці можна сказати, що за аналізований період (2011-2013рр) кількість одиниць рухомого складу, відремонтованого в умовах тролейбусного депо, залишається практично незмінним.
Таблиця 3.10 Заходи з техніки безпеки
год201120122013На охорону праці (т.р) 435,44 885,211 861,61 На придбання спецодягу (т.р) 470,71 603,815 455,82 На видачу молока (т.р.) 25,92 23,118 27,19 На мило59,09 71,31 73,52 Додаткові відпустки за шкідливість праці (т.р.) 834,48 1028,893 978,91 Доплати за шкідливість праці (т.р) 554,52 787,094 881,47 Всього (т.р.): 2 380,16 3 399,441 3278,52
Проаналізувавши таблицю 3.10 можна зробити висновок, що кількість коштів виділяються на охорону праці в 2012р. збільшилася в порівнянні з 2011р. на 449,771 т.р., що становить 50,8% - це в два рази більше, ніж в 2011р .; в 2013р. на охорону праці виділилося 861,61 т.р.- Це менше, ніж у 2012р. на 23,601 т.р. (2,6%). На придбання спецодягу в 2012р. виділилося також більше коштів, ніж в 2011р. на 133,105т.р., що склало 22%; в 2013р. кошти на придбання спецодягу скоротилися порівняно з 2012р. на 147,995т.р. (24,5%). У 2012р. скоротилися кошти на видачу молока в порівнянні з 2011г.на 2,802 т.р. (10,8%), а в 2013р. щодо 2012р. збільшилися на 4,072т.р. (14,9%). Кошти, виділені на придбання мила на протяг всього аналізованого періоду (2011-2013рр) збільшуються: у 2012рр. щодо 2011р. збільшилися на 12,22 (17,1%); в 2013р щодо 2012р. збільшилися на 2,21 т.р. (3%). Кошти на додаткові відпустки за шкідливість праці в 2012р. щодо 2011р. збільшилися на 194,413 т.р., що склало 18,9%, а в 2013р скоротилися порівняно з 2012 р на 49,983 т.р. (4,8%). Доплати за шкідливість праці протягом всього аналізованого періоду (2011-2013рр.) Збільшувалися: в 2012р. щодо 2011р. збільшилися на 232,574 т.р., що склало 29,5%, а в 2013р. щод...
