умовні позначення
Терміни та визначення:
Аудит (перевірка) - систематичний, незалежний і задокументований процес отримання доказів аудиту і об'єктивного їх оцінювання з метою визначення ступеня виконання критеріїв (ІСО 9000: 2005).
Аудитор - особа, яка продемонструвала особисті якості і компетентність, необхідні для проведення аудиту (ІСО 9000: 2005).
Група аудиторів - один або більше аудиторів, що проводять аудит із залученням (при необхідності) технічних фахівців.
Застосовувані скорочення:
ДП - документована процедура
СМК - система менеджменту якості
Умовні позначення:
Дія
Умова прийняття рішення
Документ
Організаційна одиниця
Розгалуження/об'єднання операцій процесу
Зв'язок
. Опис процесу
. 1 Основні положення
Аудит СМЯ в компанії «Стройінвестпроект» проводиться з метою:
визначити рівень відповідності СМЯ вимогам стандарту ІСО 9001: 2008;
визначити рівень відповідності СМЯ вимогам внутрішніх нормативних документів.
Аудит може проводитися планово (на підставі річного плану аудитів) і позапланово (на підставі розпорядження генерального директора).
Періодичність проведення планового аудиту повинна становити не рідше 1 разу на шість місяців.
Відповідальним за організацію аудитів є уповноважений з якості.
Відповідальним за проведення аудитів є провідний аудитор.
Річний план внутрішніх аудитів розробляється і затверджується не пізніше 20 грудня. Річний план внутрішніх аудитів розробляє уповноважений з якості. При плануванні внутрішніх аудитів СМЯ передбачається обов'язкова перевірка кожного з підрозділів, кожного з процесів і кожного з вимог ІСО 9001: 2008.
Перед початком кожного аудита розробляється графік аудиту. Графік розробляється за тиждень до дати проведення аудиту.
Для проведення внутрішніх аудитів з числа співробітників компанії призначаються ведучий аудитор, аудитори та технічні фахівці. Кандидатури провідного аудитора та аудиторів визначаються уповноваженим по якості. Призначення провідного аудитора та аудиторів здійснюється наказом генерального директора з особового складу. У наказі може вказуватися термін призначення. Якщо термін не зазначений, то ведучий аудитор (аудитори) вважається призначеним безстроково і втрачає свій статус аудитора лише на підставі наказу генерального директора про призначення нового ведучого аудитора (аудитора) або при звільненні з компанії.
Технічні фахівці призначаються (при необхідності) на кожен аудит за поданням провідного аудитора. Призначення технічних фахівців здійснюється в наказі по організації про проведення внутрішнього аудиту.
При складанні графіка аудиту розподіл аудиторів і технічних фахівців по об'єктах перевірки повинно виключати можливість перевірки ними підрозділів, в яких працюють аудитори та технічні фахівці.
. 2 Схема проведення внутрішніх аудитів
Кожен з видів внутрішнього аудиту (плановий і позаплановий) в компанії Стройінвестпроект повинен проводитися за представленою схемою.
По ходу проведення аудитні бесід аудитори зобов'язані вести записи виявлень аудиту. Записи повинні вестися в запитальнику з аудиту в графі «Виявлення аудиту».
По завершенні аудитні бесід і виконання графіка аудиту провідний аудитор розробляє звіт з аудиту. Звіт з аудиту надається генеральному директору. Якщо при проведенні аудиту виявлені невідповідності, то при складанні звіту по аудиту оформляються листи невідповідностей. Рішення про усунення виявлених невідповідностей приймає уповноважений з якості.
. 3. Класифікація невідповідностей
Кожному нє?? Відповідність, виявленому в ході аудиту присвоюється категорія. Категорія невідповідності визначається аудиторами на підставі консенсусу, проте остаточне рішення про категорії невідповідності залишається за провідним аудитором.
Для класифікації невідповідність в компанії «Стройінвестпроект» прийнята наступна класифікація невідповідностей:
Вимога стандарту ІСО 9001: 2008 не впроваджено - критичне невідповідність;
Вимога стандарту не реалізовано в документації СМЯ і не виконується в роботі - критичне невідповідність;
Разове по...
