justify"> 848921,1
третій рік
858519,7
905615,6428
Витрати на енергетичні ресурси
Витрати на енергетичні ресурси включають в себе:
· витрати на силову і освітлювальну електроенергію;
· витрати на теплову енергію;
· витрати на газ;
· витрати на воду.
З ен. рес =0,025 * З мат. рес
З ен. рес1а=0,025 * (14809395,4)=370234,9 руб.
З ен. рес2=0,025 * (15860642,7)=396516,1 руб.
З ен. рес3=0,025 * (16919884,18)=422997,1руб.
Розділ 4. Організаційний план
4.1 Формування організаційної структури управління
Перелік робіт, які необхідно виконувати в підприємстві, перелік працівників, які перебувають у штаті, і розподіл видів робіт за конкретним працівником представлені в Таблиці 7.
Розподіл виконуваних робіт за працівниками підприємства
Таблиця 7
Функції управління та види робіт, що виконуються на предпріятііДолжность співробітника Генеральний діректорДіспетчерВодітеліОсуществленіе загального керівництва, прийняття управлінських рішень + Організація перевезень + Диспетчерський контроль + Контроль за експлуатацією рухомого складу + Приймання та реєстрація замовлень + Планування економічної діяльності + Ведення бухгалтерського і податкового обліку + Оформлення замовлення, видача дорожніх листів та товарно-транспортних накладних + Планування організації ТО і ТР + Робота з кадрами + Робота з клієнтами ++ Щоденне обслуговування рухомого складу + Здійснення перевезень + Маркетингові дослідження +
Наймання фахівців, службовців та адміністративно-управлінських працівників здійснюється згідно зі штатним розкладом.
Нижче представлена ??організаційно-виробнича структура управління:
4.2 Планування чисельності водіїв та ремонтних робітників
Чисельність водіїв
Чисельність водіїв визначається за формулою:
N вод =(АЧ р + Т п-з + tео)/ФРВ в , чол
де Т п-з - плановий час на підготовчо-заключні види робіт (0,3 * АД р)
АЧ р - річна кількість автомобілі-годин роботи рухомого складу на лінії.
ФРВ в - плановий річний фонд робочого часу одного водія, годину.
З таблиці 8 СИНМА для семиденної робочого тижня в звичайний рік
ФРВ вод =1 733 годину.
Значення показників з виробничого плану
Таблиця 8
ПоказательЗначеніе1-й год2-й год3-й рік АЧ р, час26 329,228 198,230 081,4АД р 326835003734Tео2 160,82 314,22 468,8
-ий рік: N вод=(26 329,2 + 0,3 * 3268 + 2 160,8)/1733=17 чол
другий рік: N вод=18
третій рік: N вод=19
4.3 Вибір та обгрунтування методу формування фонду оплати праці працівників АТП
Фонд оплати праці (ФОП) працівників АТП формується методом «прямого рахунку», тобто оплата праці розраховується по кожній категорії працівників окремо, виходячи з обраної системи оплати праці, і потім складається.
Планування оплати чергових відпусток (ЗП ОТП) працівників, оплачуваних за погодинною або відрядною системою, проводиться шляхом додавання до ФЗП кожної категорії працівників середньомісячної заробітної плати цих працівників (з урахуванням усіх надбавок, доплат і премій):
Загальний ФЗП i-ої категорії працівників:
Середньомісячна заробітна плата одного працівника:
Погодинний ФЗП водіїв розраховується за формулою, однаковою для всіх видів автотранспорту:
ФЗП повр=С годину...
