Кекси з фруктовими наповнювачами в упаковці тривалого зберігання (400 гр) - 300 000 шт./міс.
Б) Кекси з фруктовими наповнювачами в упаковці тривалого зберігання (800 гр) - 200 000 шт./міс.
В) Пироги з кремовою начинкою в упаковці тривалого зберігання (700 гр) - 120 000 шт./міс.
Г) Печиво здобне вагове фігурне - 60000 кг./Міс.
Найменування продукцііВипуск шт. (кг)/месКекс з фруктовим наповнювачем в упаковці тривалого зберігання (400 грам) 300 000Кекс з фруктовим наповнювачем в упаковці тривалого зберігання (800 грам) 200 000Пірогі з кремовою начинкою в упаковці тривалого зберігання (700 грам) 120 000Печенье здобне вагове фігурное60 000
Поставки продукції за дилерським договором з ТОВ «Сибірські сухарі»
А) 1000000 пакетиків/міс.
Офіс, виробництво, склад в одному місці (схід р Москви в межах МКАД)
Площа офісних приміщень: 500 м. кв.
Площа виробничих приміщень: 1200 м. кв.
Складські площі: 1000 м. кв.
Наявність регіональних представництв:
г. Єкатеринбург
г. Нижній Новгород
Система реалізації товару:
Прямі оптові продажі (частка в сукупному обсязі продажів - 30%)
Реалізація через рітейл, торгові точки, HoReCa (частка в сукупному обсязі продажів - 35%)
Реалізація через торгові представництва (частка в сукупному обсязі продажів - 35%)
Відпускна вартість реалізованого товару:
Найменування продукцііОтпускная вартість грн./од (кг) Кекс з фруктовим наповнювачем в упаковці тривалого зберігання (400 грам) 14,50Кекс з фруктовим наповнювачем в упаковці тривалого зберігання (800 грам) 21,80Пірогі з кремовою начинкою в упаковці тривалого зберігання (700 грам) 25,50Печенье здобне вагове фігурное27Сухарікі-гренкі4
Собівартість виробництва
Найменування продукцііСебестоімость виробництва грн./од (кг) Кекс з фруктовим наповнювачем в упаковці тривалого зберігання (400 грам) 11,00Кекс з фруктовим наповнювачем в упаковці тривалого зберігання (800 грам) 17, 20Пірогі з кремовою начинкою в упаковці тривалого зберігання (700 грам) 21,70Печенье здобне вагове фігурное21,45Сухарікі-гренкі3,10 (+ транспорт)
Валова виручка (план) руб./Міс.:
Найменування продукцііВаловая виручка руб./месКекс з фруктовим наповнювачем в упаковці тривалого зберігання (400 грам) 4350 000Кекс з фруктовим наповнювачем в упаковці тривалого зберігання (800 грам) 4360 000Пірогі з кремовою начинкою в упаковці тривалого зберігання (700 грам) 3060 000Печенье здобне вагове фігурное1 620 000Сухарікі-гренкі4 000 000ІТОГО: 17390000
Внесок у валову виручку за асортиментом
Найменування продукції% внеску в валову виручкуКекс з фруктовим наповнювачем в упаковці тривалого зберігання (400 грам) 25% Кекс з фруктовим наповнювачем в упаковці тривалого зберігання (800 грам) 25% Пироги з кремовою начинкою в упаковці тривалого зберігання (700 грам) 17,6% Печиво здобне вагове фігурное9,32% Сухарики-гренкі23%
Планова маржинальний прибуток руб./міс.
Найменування продукцііПлановая маржинальний прибуток руб./месКекс з фруктовим наповнювачем в упаковці тривалого зберігання (400 грам) 1050 000Кекс з фруктовим наповнювачем в упаковці тривалого зберігання (800 грам) 920 000Пірогі з кремовою начинкою в упаковці тривалого зберігання (700 грам) 456 000Печенье здобне вагове фігурное333 000Сухарікі-гренкі900 000ІТОГО: 3659000
Внесок у маржинальний прибуток за асортиментом (план):
А) Кекси з фруктовими наповнювачами 400 гр.- 28,7%
Б) Кекси з фруктовими наповнювачами 800 гр.- 25,1%
В) Пироги з кремовою начинкою 700 гр.- 12,4%
Г) Печиво здобне вагове - 9,2%
Д) Сухарики-грінки - 24,6%
Динаміка продажів:
з листопада 2011 р щомісячний обсяг продажів становить 70-75% від обсягів місячного виробництва по всій товарній номенклатурі і поставок за умовами дилерського договору. Залишки реалізуються за собівартістю в Підмосков'ї. За прогнозами директора з продажу, продаж в першій половині 2012 р також будуть падати.
Огляд ринкової ситуації (на основі експертної оцінки співробітниками компанії):
Компанія працює у високо конкурентних сегментах кондитерського ринку. По продукції власного виробництва компанії доводиться конкурувати більш ...
