мпаніі495 600-18/11875 600МАРТ4.7Под надання даних послуг у січні отримано передоплату, з якою обчислено ПДВ1 203 600-18/118183 6004.8Получен аванс за транспортування вантажу Санкт-Петербург-Хельсінкі128 45945,520118/ 118891 990ІТОГО20 529715 - 4 109 219ВСЕГО169 336560 - 23544515
Транспортування вантажу: Турку - Виборг ніде не відображається, тому що на 31.03.2009 року пакет документів не зібраний.
За консультаційних послуг В«Logos LTDВ» з питань організації перевезень по Східній Європі, в якості податкового агента ми повинні нарахувати ПДВ.
(12 600 * 45,3963) * 18/118 = 87 260 руб.
Операції, що не підлягають оподаткуванню
Таблиця 7
Розрахунок суми податкових відрахувань справити в табл. 8. p align="justify"> Таблиця 8
Податкові відрахування з ПДВ
№ п/п Найменування господарської операцііСтоімость товарів (робіт, послуг), руб.Ставка ПДВ% Сума ПДВ, руб.Сумма ПДВ, пред'явлена ​​постачальниками (грн.) 1234561.Подтвержденная ставка 0% 1.1Транспортіровка вантажів 15.11 .088 800 00000408 0001.2Транспортіровка вантажів 07.09.085 400 00000360 0001.3Транспортіровка вантажів 27.10.088 280 00000348 0001.4Транспортіровка вантажу Київ-Москва12 880 30900504 0001.5Транспортіровка вантажу Мінськ-Москва8 856 00000400 000ІТОГ44 296 3092 020 0002.Услугі з перевезення Санкт-Петербург-Дрезден у травні 2008816 00000804 0003.Неподтвержденная ставка 0% 3.1Транспортіровка вантажів 15.09.085 400000 - 168 0003.2Транспортіровка вантажів 07.08.083 000 000 - 180 000ІТОГ8 400000 - 348 0004.РеализацияЯНВАРЬ4.1Услуги з транспортування вантажів на території РФ30 000 000 - 1560 0004.2Транспортіровка вантажу Санкт-Петербург - Мінск11 655600 - 420 0004.3Транспортіровка вантажу Москва-Санкт-Петербург8 256000 - 540 000ФЕВРАЛЬ4.4Услугі з транспортування вантажів на території РФ21 600000 - 1 800 0004.5Транспортіровка вантажу Санкт -Петербург-Таллінн5 553 400--90 0004 .6 Транспортування вантажу Москва-Санкт-Петербург8 256 00 - 564 000МАРТ4.7Услугі з транспортування вантажів на території РФ12 000 000 - 444 0004.8Транспортіровка вантажу Санкт-Петербург-Хельсінкі4 955500 - 165 600ІТОГО102276 500 - 4 179 6005.АвансиЯНВАРЬ5.1Получена передоплата за транспортування вантажу т...
