хунок заробітної плати (див операцію 11а) 96706296706229Начіслени страхові платежі, у тому числі: до Пенсійного фонду 22,0%: а) робітникам: цеху № 1 цеху № 2 транспортного цеху енергетичного цеху 34051,42 42415,62 11715 , 6 13650 20.01 20.01 23.01 23.02 69.02 69.02 69.02 69.02 30809,9 35890,14 12581,14 11550 20.01 20.02 23.01 23.02 69.02 69.02 69.02 69.02 3241.52 42415,62 35890,14 865,54 2100 20.01 20.01 20.02 23.01 23.02 69.02 69.02 69.02 69.02 69.02 ФЗ - 212, ФЗ - 167б) фахівцям: цеху № 1 цеху № 2 транспортного цеху енергетичного цеху 7150 18070 4550 4550 25.01 25.02 23.01 23.02 69.02 69.02 69.02 69.02 6050 15290 3850 3850 25.01 25.02 23.01 23.02 69.02 69.02 69.02 69.02 1100 2780 700 700 25.01 25.02 23.01 23.02 69.02 69.02 69.02 69.02ФЗ - 212, ФЗ - 167в) апарату управленія80023,322669.02700333,922669.029989,402669.02ФЗ - 212, ФЗ - 167г) працівникам відділу сбита1495044.0169.021265044.0169.02230044.0169.02ФЗ - 212, ФЗ - 167д) працівникам Торгового дома11835 , 9844.0269.0210015.0644.0269.021820.9244.0269.02ФЗ - 212, ФЗ - 167е) відпускні января20089769.021578.069769.02429.949769.02ФЗ - 212, ФЗ - 167в Фонду соціального страхування 2,9% а) робітникам: цеху № 1 цеху № 2 транспортного цеху енергетичного цеху 3798,043 4730,973 1306,74 1522,5 20.01 20.01 23.01 23.02 69.01 69.01 69.01 69.01 4061.31 4730,973 1658.42 1522,5 20.01 20.01 23.01 23.02 69.01 69.01 69.01 69.01 263.267 4730.973 4730.97 351.68 20.01 20.01 20.02 23.01 69.01 69.01 69.01 69.01 ФЗ - 212, ФЗ - 167б) фахівцям: цеху № 1 цеху № 2 транспортного цеху енергетичного цеху 797,5 2015,5 507,5 507,5 25.01 25.02 23.01 23.02 69.01 69.01 69.01 69.01 797,5 2015,5 507,5 507 , 5 25.01 25.02 23.01 23.02 69.01 69.01 69.01 69.01 в) апарату управленія8925,6782669.019231.7442669.01306.0662669.01ФЗ - 212, ФЗ - 167г) працівникам відділу сбита1667,544.0169.011667,544.0169.01ФЗ - 212, ФЗ - 167д) працівникам Торгового дома1320, 16744.0269.011320,16744.0269.01ФЗ - 212, ФЗ - 167е) відпускні января3669769.01208.0179769.01157.9839769.01ФЗ - 212, ФЗ - 167в Фонд обов'язкового медичного страхування 5,1% а) робітникам: цеху № 1 цеху № 2 транспортного цеху енергетичного цеху 6679,317 8319,987 2298,06 2677,5 20.01 20.01 23.01 23.02 69.03 69.03 69.03 69.03 7142.295 8319.987 2916.537 2677.5 20.01 20.01 23.01 23.02 69.03 69.03 69.03 69.03 462.978 8319.987 8319.987 618.477 20.01 20.01 20.02 23.01 69.03 69.03 69.03 69.03ФЗ - 212, ФЗ -167б) фахівцям: цеху № 1 цеху № 2 транспортного цеху енергетичного цеху 1402,5 3544,5 892,5 892,5 25.01 25.02 23.01 23.02 69.03 69.03 69.03 69.03 1402,5 3544,5 892,5 892,5 25.01 25.02 23.01 23.02 69.03 69.03 69.03 69.03ФЗ - 212, ФЗ - 167в) апарату управленія15696,882669.0315696,882669.03ФЗ - 212, ФЗ - 167г) працівникам відділу сбита2932,544.0169.032932,544.0169.03ФЗ - 212, ФЗ - 167д) працівникам Торгового дома2321,67344.0269. 032321,67344.0269.03ФЗ - 212, ФЗ - 167е) відпускні января2589769.03365.8239769.03107.8239769.03ФЗ - 212, ФЗ - 16730Получено по чеку № 265006 р на відрядні витрати Петрова Ю.В. і Кузьміна Е.Л.800050.0151800050.015132Видан аванс на витрати на відрядження а) Петрову Ю.В. 40007150.0140007150.01б) Кузьміну Е.Л .. (див. Операцію30) 40007150.0140007150.0133Получено по чеку 36 263007 г в касу .: а) на видачу заробітної плати за ноябрь997 00050.0151997 00050.0151б) на витрати на відрядження Іванова В.Г. і Клепцова Е.А.800050.0151800050.015134Видан аванс на витрати на відрядження а) Іванову В.Г .. і40007150.0140007150.01б) Клепцова Е.А.40007150.0140007150.0135Видана заробітна плата за листопад: а) за платіжними відомостями № 43, 475280757050.015280757050.01б ) за платіжними відомостями № 44, 483283107050.013283107050.01в) за платіжними відомостями № 45 та № 461009287050.011009287050.01г) відбита депонована зарплата557007076.04396877076.04160137076.0436Проізведен розрахунок з підзвітними особами відповідно до авансовим звітам (у касу повернуті залишилися суми): а) Кузьміним Е.Л.105050.0171105050.0171б) Петровим Ю.В.140050.0171140050.017137согласно авансовими звітами (у касу повернуті залишилися суми): а) Івановим В.Г160050.0171160050.0171б) Клепцова Е.А.240050.0171240050.017138Прінят в касу від ТОВ ??laquo; Автор авансовий платіж 26.12.200х. р за договором від 12.01. 2011 за майбутні поставки продукціі5000050.01625000050.016239Прінято від працівника підприємства Газіна І.С. в погашення позики згідно з договором займа5000050.0173.015000050.0173.0140Опріходована в касу підприємства виручка Торгового дому (див. операцію 78) 461430050.0150.02461430050.0150.0241По оголошенням на внесок готівкою здана виручка в банк47575005150.0146143005150.011432005150.0142Прінят звіт Іванова В.Г. (суми відповідно до авансовим звітам списуються на ТЗВ) 240010.1071240010.107143Прінят звіт Петрова Ю.В. (суми відповідно до авансовим звітам списуються на ТЗВ) 260010.1071260010.107144Прінят звіт Кузьміна Е.Л (суми відповідно до авансовим звітам списуються на ТЗВ) 295010.1071295010.107145Прінят звіт Клепцова Е.А. (суми відповідно до авансовим звітам с...
