10.0560100010.0560в тому числі НДС18019.016018019.0360180 18019.01 19.0360 60ж) ТОВ ??laquo; Еконіка - Матеріали М5, М7734 40010.0160734 40010.0160в тому числі НДС132 19219.0160132 19219.0360132 192 13219219.01 19.0360 6011Отпущени матеріали стороннім покупцям за накладними на підставі договорів купівлі-продажу (списується облікова ціна, нарахування виручки відображено в операції 85 г.): Б) ТОВ ??laquo; Конті без попередньої оплати М17 - 15кг (за договором вартість реалізації становить 15р/кг) 1 00091.0210.0115091.0210.0185091.0210.01Пріложеніе №712Передан за накладною безоплатно дитячому будинку Ромашка М18 - 4 кг (списується облікова ціна) 6091.0210.0112091.0210.016091.0210.01Пріложеніе №713Отпущени матеріали в цех № 1 на вимогу згідно з місячної потреби (провести перевірку згідно з додатком 7., 8) 3212 99520.0110.01148115020.0110.01173184520.0110.01Пріложенія 7 , 814Отпущени комплектуючі вироби в цех № 2 на вимогу згідно з місячної потреби провести перевірку згідно з додатком 7,8) 25035 00020.0210.022537000020.0210.0233500020.0210.02Пріложенія 7, 815Получени від італійської торгової компанії Коте комплекти офісних меблів Anga (Митна вартість - 480 000 руб., митний. платежі і збори - 48720 руб.) 480 00043.016052872041.0160480000 52872043.01 41.0160 60ПБУ 5/0116Пріняти до обліку послуги митниці на підставі рахунку-фактури за офісних меблів Anga12 50044.016012 50044.0160П.13 ПБО 5/01в тому числі ПДВ2 25019.03602 25019.036017Комплекти меблів Anga передані зі складу товарів у Торговий дом480 00041.0243.0152872041.0241.01480000 52872041.02 41.0243.01 41.01План счетов18Отпущени зі складу готової продукції для продажу в Торговий дім Вироби З за накладною в кількості 20 шт. (за обліковими цінами, див. додаток 9) 420 00041.024344000041.02432000041.0243Пріложеніе 919Отпущени на вимогу інвентар з ЦМС на господарські потреби: а) заводоуправління (ХОЗІНВ - 3), 10 шт.2 0002610.092 0002610.09Пріложеніе 7б) цеху № 2 (ХОЗІНВ - 4 ), 2 шт.10025.0210.0910025.0210.09Пріложеніе 720Отпущени на вимогу товарно-матеріальні цінності: а) в енергетичний цех (мазут - Т1) - 1 т.19 00023.0210.03950023.0210.03950023.0210.03Пріложеніе 7б) в транспортний цех (запчастини) ЗАП 1- 5шт., ЗАП2 - 1шт3 50023.0110.053 50023.0110.05Пріложеніе 721Акцептован рахунок ВАТ Мосенерго за споживання електроенергії в грудні з віднесенням на витрати згідно з довідкою-розрахунком (Використовуйте довідку-розрахунок (додаток 10) (вартість за електроенергію згідно рахунку-фактурі склала 77644-00 в т.ч. ПДВ)) 7000 13400 4200 21500 4 200 3500 11 84425.01 25.02 26 23.02 23.01 44.02 19.0360 60 60 60 60 60 607700 15400 7000 31500 7000 7000 1360825.01 25.02 26 23.02 23.01 44.02 19.0360 60 60 60 60 60 60700 2000 2800 10000 2800 3500 176425.01 25.02 26 23.02 23.01 44.02 19.0360 60 60 60 60 60 60Пріложеніе 1022Акцептован рахунок МУП Водоканал з віднесенням на витрати згідно з довідкою-розрахунком (Використовуйте довідку-розрахунок (додаток 10) (вартість за воду згідно рахунку-фактурі склала 30680-00 в т.ч. ПДВ)) 6500 6000 2000 7500 1500500 4 68025.01 25.02 26 23.02 23.01 44.02 19.0360 60 60 60 60 60 601450 2755 398,55 1885 725 145 1324,5425.01 25.02 26 23.02 23.01 44.02 19.0360 60 60 60 60 60 605050 3245 1601,45 5615 775 355 3355,4625.01 25.02 26 23.02 23.01 44.02 19.0360 60 60 60 60 60 60Пріложеніе 1023Акцептован рахунок-фактура за консультаційні послуги від «Інтерком» 3100266031002660в тому числі НДС55819.016055819.016024а) Акцептований рахунок-фактура за послуги зв'язку, надані в грудні 200х р ВАТ «Технології», 6200266062002660в тому числі НДС111619.0160111619.0160б ) за рекламу за договором № 4 від 02.05.200х р з ТОВ ??laquo; Реклама 500044.0160500044.0160в тому числі НДС90019.016090019.016025Акцептован рахунок-фактура за ремонт будівлі заводоуправління ТОВ «ПМК - 1» 590002660590002660в тому числі НДС1062019.01601062019.016026Начіслена заробітна плата за грудень: а) робітникам: цеху № 1 цеху № 2 транспортного цеху енергетичного цеху 130967 163137 45060 52500 20.01 20.01 23.01 23.02 70 70 70 70 130 967 163 137 45 060 52 500 20.01 20.02 23.01 23.02 70 70 70 70 163 137 20.01 70б) фахівцям: цеху № 1 цеху № 2 транспортного цеху енергетичного цеху 27500 69500 ??17500 17500 25.01 25.02 23.01 23.02 70 70 70 70 27500 69500 ??17500 17500 25.01 25.02 23.01 23.02 70 70 70 70в) апарату управленія30778226703077822670г) працівникам відділу сбита5750044.01705750044.0170д) працівникам Торгового дома4552344.02704552344.027027Начіслени відпускні за грудень: а) зоновість А.А (раб-ник транспортного цеху) 1212723.01701212723.0170б) Карпову П.П. (бухгалтер) 105542670105542670в) Крайнову Р.Р. (Працівник цеху №1) 907820.0170907820.0170г) за январь717397707173977028Проізведени утримання із заробітної плати: а) податку на доходи фізичних осіб 1265427068.03126542,137068.030,137068.03б) аліменти27197076.0227197076.02в) інші утримання: відображено суму стягуваної недостачі17007073.0217007073.02г) вироблено утримання вартості матеріалів, реалізованих працівнику в ра...
