Бюджет витрат на виробництво і реалізацію продукції
показники
1 рік
2 рік
3 рік
1. Обсяг виробництва, шт. /Td>
19000
23750
28500
2. Змінні витрати:
2.1. Витрати на матеріали
6982500,0
8728125,0
10473750,0
2.2. Зарплата (осн і доп) основних робітників з відрахуванням на соц.нужди
4239774,0
5299717,5
6359661,0
2.3. Витрати на утримання та експлуатацію обладнання
14630,0
18287,5
21945,0
2.4. Всього змінних витрат
11236904,0
14046130,0
16855356,0
3. Постійні витрати:
3.1. Зарплата допоміжних робітників і адміністративного персоналу з відрахуваннями на соц.нужди
1001947,9
1252434,8
1502921,8
3.2. Амортизаційні відрахування
54810,0
66360,0
77910,0
3.3. Оренда та комунальні витрати
2966400,0
2966400,0
2966400,0
3.4. Всього постійних витрат
4023157,9
4285194,8
4547231,8
4. Разом виробнича собівартість
15260061,9
18331324,8
21402587,8...
