Структурні подразделеніяКолічество робочих местДірекція предпріятія2 пользователяКоммерческій отдел6 пользователяБухгалтерія3 пользователейІТОГО: 11 користувачів Примітка - Джерело: власна розробка.
З представлених даних видно, що на підприємстві необхідно автоматизувати 11 робочих місць. Виходячи з цього, необхідно закупити 11 програм «1С-Логістика: Управління перевезеннями» для кожного комп'ютера вартістю 2,1 млн. Крб. кожен екземпляр.
Витрати на закупівлю 11 комплексів складуть=2,1? 11=23100000. Руб.
Закупівля комп'ютерів виробляється не буде, тому на підприємстві (в ключових відділах) комп'ютери встановлені. Однак буде проведена закупівля одного сервера з встановленим клієнт-сервером програми «1С-Логістика: Управління перевезеннями» для забезпечення роботи програмного продукту. Вартість сервера становить 7400000. Руб.
Тепер розглянемо основні статті витрат з його впровадження.
Розрахунок витрат на встановлення та налаштування програмного продукту. Для розрахунку з настроювання мережі для роботи системи і налаштування системи «1С-Логістика: Управління перевезеннями» для 11 користувачів використовувалися наступні дані: 1:00 роботи наладчика становить 9,5 тис. Руб., В середньому на налаштування системи на одному комп'ютері необхідно 3, 5:00.
Виходячи з цього на налаштування системи необхідно=9500? (3,5? 11)=365 тис. Руб. На установку сервера і наладку сервера необхідно затратити 24 години часу. Оплата однієї години роботи на встановлення та налаштування сервера 16 тис. Руб. Виходячи з цього витрати складуть=16000? 24=384 тис. Руб.
Розрахунок витрат на навчання працівників. На навчання роботі з системою необхідно провести курси. Оплата за 1:00 курсів становить 15 тис. Руб. Одночасно можуть навчатися 6 чол. Всього необхідно навчити 11 працівників. Тривалість курсів складає 25 годин. У підсумку=15000? 2? 25=750 тис. Руб.
Розрахунок витрат на установку і наладку мережі. У нашому випадку мережа між комп'ютерами вже встановлена ??і функціонує.
Виходячи з проведених розрахунків в таблиці 3.2 представимо підсумкові дані за розрахунком одноразових (капітальних) витрат на впровадження програмного продукту «1С-Логістика: Управління перевезеннями» протягом 2011 року.
Таблиця 3.2 - Підсумковий розрахунок одноразових (капітальних) витрат
Статті затратСумма, млн. руб.Стоімость програмного продукту «1С-Логістика: Управління перевезеннями» для 11 користувачів »23,1 Налаштування мережі для роботи системи та налаштування системи« 1С-Логістика: Управління перевезеннями »для 11 пользователей0,36Установка сервера0,38Закупка сервера для роботи програмного продукта7,4Обученіе персоналу роботі з сістемой0,75Всего32 Примітка - Джерело: власна розробка.
Отже, загальна сума одноразових витрат становить 32 млн. руб.
Розрахунок експлуатаційних витрат. У експлуатаційні витрати з обслуговування програмного продукту входять наступні статті витрат:
розрахунок витрат на оплату праці адміністратора;
розрахунок витрат на електроенергію;
розрахунок амортизаційних відрахувань;
розрахунок витрат на обслуговування програмного комплексу компанією розробником;
розрахунок витрат на придбання аксесуарів.
Розрахунок витрат на оплату праці адміністратора. Витрати на оплату праці адміністратора визначаємо виходячи з даних в таблиці 3.4.
Таблиця 3.4 - Вихідні дані для розрахунку оплати праці адміністратора
ПоказательОбозначеніеЕдініца ізмереніяЗначеніеКолічество работніковЧчел.1З/п одного работніказ/пмлн. руб.1,2Норма доплати до з/ПНД% 15 Примітка - Джерело: власна розробка.
Тоді витрати на оплату праці визначимо за наступними формулами:
Зот`=(з/п + з/п? Нд)? 12? Ч, (3.1)
Разом витрати на оплату праці становлять:
Зот`=(1,21+ 1,21? 0,15)? 12? 1=16670000. Руб.
Визначимо нарахування на заробітну плату:
відрахування до фонду соціального захисту населення (34%)
Нфсзн`=16,67? 0,34=5670000. Руб .;
відрахування страхових платежів від нещасних випадків - 1%
ндр=16,67? 0,01=0167000. Руб.
Разом сума відрахувань із заробітної плати становить:
Нзп=5,67 + 0,167=5840000. руб.
...
