'язано зі специфікою діяльності підприємства: у зв'язку з встановленням обмеження термінів на виконання замовлень, з робітниками бурових бригад полягають строкові трудові договори на період будівництва свердловини, визначений у договорі із замовником. За власним бажанням у 2011 р. звільнилися з організації 115 чол. Також 7 чол. пішли з організації за згодою сторін і 2 чол. були звільнені за порушення трудової дисципліни (поява на роботі в стані алкогольного сп'яніння).
Таблиця 2.3. ФОП і СЗП співробітників філії за 2011 рік
Найменування показателяБізнес-планФактОткл.Темп ростаФОТ, тис. руб., в т.ч: 21976428090561141128% - АУП278574180513948150% - Основне виробництво (ББ і лін. служби) 18417727193287755148% - Допоміжне виробництво (СОП, ОЛ ) 152273054815321201% Середня заробітна плата (без урахування компенсаційних виплат), т. руб., в т.ч :5934152819-652289% - АУП75199810385839108% - Основне виробництво (ББ і лін. служби) 5814452017-612789% - Допоміжне виробництво (СОП, ОЛ) 5038439968-1041679% Облікова чисельність на початок і кінець періоду, чел.97403306415% Коефіцієнт підтримки (АУП/(ОП + ВП)) 118
У 2011 р. фонд оплати праці ТОВ В«Х-бурінняВ» зріс на 28% порівняно з планованим значенням за бізнес-планом розвитку компанії. Найбільший його зростання припало на зростання заробітної плати працівників допоміжного виробництва з причини значного фактичного перевищення його чисельності в порівнянні з запланованим. Також зріс ФОП співробітників, зайнятих в основному виробництві - на 48%. Це пов'язано насамперед зі збільшенням числа бурових бригад, а також з випереджаючими план показниками виробництва (збільшення преміальної частини заробітної плати у зв'язку з скороченням терміну буріння). Заробітна плата фахівців апарату управління в 2011 р. була більше планованої на 50%. Це пов'язано із залученням висококваліфікованих фахівців у вища ланка менеджменту підприємства. p align="justify"> Середня заробітна плата знизилася на 11% або на 6522 руб., що оцінюється позитивно з точки зору економії коштів підприємства, але і в той же час негативно у зв'язку з пониженням конкурентоспроможності та іміджу організації в очах людей, шукаючих/влаштовуються на роботу в бурові компанії. Зниження розміру середньої заробітної плати виникло з причини зниження середньої заробітної плати допоміжного персоналу на 22% і працівників основного виробництва на 11%. Це сталося у зв'язку з НЕПЛАНОВАНА значним збільшенням числа співробітників цих підрозділів. p align="justify"> Облікова чисельність персоналу ТОВ В«Х-БурінняВ» на кінець року зросла більш ніж у три рази в порівнянні з цим значенням на початок року з причини розірвання більшості строкових трудових договорів до кінця 2010 р. у зв'язку із закінченням буріння свердловин, і продовження будівництва свердловин в процесі на кінець 2011 р.
Таблиця 2.4. Аналіз кадровог...
