Таблиця 2.2 - Аналіз складу і структури персоналу Установи
Показатель2011г.2012г.2013г.Отклонения2012г.2013г.сумма%сумма%Среднесписочная чисельність ППП, чел.1301321372, 001,025,00103,79 Робітники, чел.8587922, 001,025,00105,75 АУП, чел.2121180 ,001,00-3, 0085,71 Спеціалісти2424270, 001,003,00112,50 Питома вага робітників у загальній чисельності ППП,% 65,3865,9167,150,521,24 Питома вага АУП,% 16,1515,9113,14-0,24-2,77 Питома вага фахівців,% 18,4618,1819,71-0,281,53
У зв'язку із збільшенням масштабів діяльності Установи зростає і чисельність персоналу. Приріст склав на кінець періоду 5 осіб або 3,79%.
У структурі персоналу Установи основна питома вага припадає на виробничий персонал, його частка зросла і на кінець періоду склала 67,15% (див. рис. 2.3).
Малюнок 2.3 - Структура трудових ресурсів Установи за 2011 - 2013рр.,%
Частка фахівців так само має тенденцію до зростання, на кінець періоду вона склала 19,71%, що на 1,53% більше в порівнянні з 2012р. Частка керуючого персоналу в порівнянні з 2012р. була скорочена на 2,77%. Дані зміни викликані оптимізацією штатного розкладу Установи.
Необхідно відзначити, що склад персоналу досить постійний, про що свідчать дані, наведені в таблиці 2.3.
Таблиця 2.3 - Аналіз руху кадрів
Показатель2011г.2012г.2013г.Коэффициент по пріему0, 010,030,04 Коефіцієнт по вибитію0, 020,020,00 Коефіцієнт текучесті0, 020,020,00 Коефіцієнт постоянства0, 980,981,00
З розрахунку коефіцієнтів руху персоналу слід, що в Установі спостерігається незначна плинність кадрів, що свідчить про стабільну роботу Установи, про надання комфортних умов праці та веденні мотиваційної роботи. На кінець аналізованого періоду коефіцієнт сталості досяг 100%, що свідчить про сформованому колективі.
Аналіз використання робочого часу представлений в таблиці 2.4.
Таблиця 2.4-Аналіз використання фонду робочого часу
Показатель2011г.2012г.2013г.Отклонения2012г.2013г.сумма%сумма%Среднесписочная чисельність персоналу, чел.1301321372, 00101,545,00103,79 Відпрацьовано 1 робітником за рік, дн.245242245-3, 0098,783,00101,24 Середня тривалість робочого дня, ч.7, 957,957,970,00100,000,02100,25 Фонд робочого часу, тис. ч.253, 21253,95267,510,75100,3013,56105,34 На підставі даних таблиці 2.4 видно, що загальний фонд робочого часу збільшився на 13,56 тис. год. або 5,34%.
Фактори, що вплинули на зміну фонду робочого часу, представлені у таблиці 2.5.
На підставі таблиці 2.5 видно, що ФРВ Установи змінюється більшою мірою за рахунок зміни чисельності персоналу, тобто за рахунок екстенсивних факторів.
Таблиця 2.5 - Факторний аналіз ФРВ, тис. год.
Фактори2012г.2013г.Вліяніе чисельності персонала3895, 59619,5 Вплив кількості відпрацьованих днів - 3148,23267,45 Вплив середньої тривалості робочого дня0671, 3Ітого0, 7513,56
Динаміка і аналіз продуктивності праці персоналу Установи представлена ??в таблиці 2.6.
Таблиця 2.6 - Аналіз продуктивності праці персоналу
Показатель2011г.2012г.2013г.Отклонения2012г.2013г.Сумма%Сумма%Выручка ...
