і тенденції розвитку.
У результаті проведеного SWOT-аналізу виявляються проблеми, на вирішення яких необхідно спрямувати зусилля. Щоб успішно справлятися з погрозами і дієво використовувати можливості, недостатньо тільки одного знання про них. Можна знати про загрозу, але не мати можливості протистояти їй. Також можна знати про відкриваються нові можливості, але не володіти потенціалом для їх використання.
2.3 Факторний аналіз продуктивності праці і фонду заробітної плати УГЖДТ АТ «ССГПО»
Таблиця 2.5 - Основні показники продуктивності праці
Показник Од. ізм.2009 год2010 годІзмененіе +, - Обсяг перевезень, в т.ч:Тыс.тн183061,0186696,43635,4ЧисленностьЧел.1582160321Производительность на 1-го работнікаТн/чел115714116466752Средняя з/платаТенге 4580646291485
Виходячи з таблиці 2.5 можна сделать наступні висновки:
обсяг перевезень збільшився в 2010 році на 3635,4 тис.тонн в порівнянні з 2009 роком;
чисельність працюючих збільшилася на 21 людини;
продуктивність праці на 1-го працюючого збільшилася на 752 тн/чол;
середня заробітна плата збільшилася в 2010 році в порівнянні з 2009 роком на 485 тенге.
Малюнок 2.3 - Динаміка показників продуктивності праці
Дані для факторного аналізу обсягів виробництва представлені в таблиці 2.4
Таблиця 2.4 - Дані для факторного аналізу обсягів діяльності
ПоказательУсловное обозначеніеГод +, -базіснийотчетнийОб'ем перевезень, тисяч тоннY183061,0186696,43635,4Среднеспісочная чисельність працівників, человекX1582160321Проізводітельность, тисяч тонн/человекаZ115714116466752
Обсяг перевезень дорівнює:
, (2.1)
Вплив фактора X на Y:
, (2.2)
Вплив фактора Z на Y:
, (2.3)
, (2.4)
У звітному році вплив чинників становило:
? Y (X)=21? 115714 + (21? (752))/2=2437890 тонн;
? Y (Z)=752? 1 582 + (21? (752))/2=1197560 тонн.
Таким чином, за рахунок збільшення обсягів перевезень гірничої маси на 102,2% з причини реалізації готової продукції споживачам об'єднання, продуктивність праці збільшилася на 100,6%. Зростання чисельності по відпрацьованому часу на 21 людина відбулося у зв'язку зі збільшенням обсягів перевезень на 102,2% і зміною графіка роботи персоналу в літні місяці звітного року.
Таблиця 2.5 - Загальний аналіз даних з оплати праці
Показателі2009 год2010 годІзмененія 2010 до 2 009 годуТемп приросту в% 2010 до 2 009 году12345Среднеспісочная чисельність, чел.15821603211,01Среднегодовая заробітна плата, 1 працівника, тенге5496725554985826,51,01Среднемесячная заробітна плата, 1 працівника, тенге45806462914851, 01Среднемесячная продуктивність на 1 працюючого за обсягом перевезень, тн9642,89705,562,7100,6ФЗП, тис. тенге, на 1работающего83467284149268201,06ФЗП все, тис.тенге132045,1134891,22846,11,02Проізводітельность праці, тн/чел115714116466752102,2
За 2010 рік у порівнянні з відповідним періодом минулого року середньооблікова чисельність персоналу збільшилася на 21 людина в цілому по об'єднанню.
На рівень продуктивності праці на 1 трудящого відбилися всі перераховані вище фактори, що вплинули на основні виробничі показники.
Зростання фонду оплати праці на 1,06% проти минулорічного рівня обумовлюється змінами в системі оплати праці персоналу підрозділів, а зростання продуктивності праці 1 трудящого виріс на 102,2 тн/чол, у загальній сумі підрозділів. Виконання обсягів виробництва по факту в порівнянні з планом 2010 призвело до підвищення ФЗП за аналізований період проти планованого рівня.
На рівень середньомісячної заробітної плати по підрозділах вплинули ті ж фактори, як на ФЗП в цілому. Середньомісячна заробітна плата зросла на 1,06% відповідно, у порівнянні з минулим роком, внаслідок змін в оплаті праці і зростання продуктивності праці.
Таблиця 2.6 - Склад середньооблікової чисельності виробничих працівників у період 2009-2010 рр
Категоріі2009 год2010 годІзмененіе, +, - Темп приросту у% 2010 до 2009 году12345Промишленно-виробничий персонал (ППП) Робітники, з них: 7 група 8 група 9 группа1399 554 815 301410 560 820 3011 6 5 -1,0 1,01 1,0 1Служащіе Керівники: 1 група Фахівці: 2 група 3 група Фахівці всього: 169125 36 8 44175 125 40 10 506 - 4 2 61,03 1 1,1 1,25 1,13Всего1568158517Непромишленний персонал ( НПП) Робітники, з них: 7 група 8 група (турбаза) 9 группа17 9 6218 8 8 21 - 1 лютого - 1,28 1,3 1,3 1Всего 17181Всего (ППП...
