тей Щоб збільшити їх випуску на РУП В«Жлобінська фабрика художньої інкрустації В»є своєчасним кроком.
4 ВИРОБНИЧИЙ ПЛАН
У Відповідно до проведеної роботою відділу маркетингу з вивчення ринку і конкурентів були обрані основні напрямки виробництва продукції. Виробнича програма запланована з урахуванням реалізації проекту відповідно до доведеними темпами зростання, виробничою потужністю устаткування і її оптимального завантаження.
Виробничий план на 2009-2015 рр.. наведений у додатку 1.
Для реалізації даного проекту необхідно придбати обладнання, яке наведене у додатку 2
Придбання нового обладнання дозволить підвищити продуктивність праці, якість продукції, збільшити випуск виробів, розширити асортимент продукції, що випускається. Всього для придбання нового технологічного обладнання та його установку необхідно 553 млн. руб. p> Впровадження нового технологічного обладнання дозволить знизити споживання електроенергії на 6%, збільшити випуск напівфабрикатів з пиломатеріалів, скоротити витрати сировини і матеріалів, знизити трудомісткість і збільшити випуск виробів, що призведе до зниження собівартості продукції і збільшення обсягу її реалізації. p> З впровадженням нового обладнання будуть введені 8 додаткових робочих місць.
Розрахунок витрат на виробництво і реалізацію продукції з даного проекту за статтями витрат, наведений у додатку 3.
На малюнку 4.1 представлена ​​діаграма, що ілюструє структуру витрат по статтях витрат.
В
Малюнок 4.1 Структура витрат обігу за статтями витрат
Розрахунок витрат проведено виходячи з фактичних витрат, що склалися на підприємстві. Для розрахунку повних витрат по підприємству використані фактичні дані бухгалтерської та статистичної звітності. p> 5 ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ПЛАН
Кадри підприємства - це працівники, які пройшли певну професійну підготовку та мають практичний досвід і навички праці.
Загальна чисельність персоналу підприємства у 2008 році склала 93 чол.
Структура кадрів підприємства, що характеризує співвідношення різних категорій працівників представлена ​​в таблиці 5.1.
Таблиця 5.1
Структура кадрів РУП В«Жлобінська фабрика художньої інкрустаціїВ»
Найменування
Чисельність, чол.
на 01.01.2009 р.
Облікова чисельність, всього
в тому числі:
- робочі
- керівники
- фахівці та службовці
93
70
4
19
Значна частина робочих отримує підготовку безпосередньо на виробництві. Інструкторами виробничого навчання є висококваліфіковані працівники, які передають молоді свою майстерність. p> Реалізація проекту спричинить створення нових робочих місць та збільшення чисельності на 8 осіб.
Характеристика трудових ресурсів з освіти наведена в таблиці 5.2.
Таблиця 5.2
Характеристика трудових ресурсів з освіти
РУП В«Жлобінська фабрика художньої інкрустації В»
Освіта
Чол.
%
Вища
6
6,5%
Середній спеціальне
17
18,3%
Професійно-технічне
29
31,2%
Загальне середнє
35
37,6%
Загальне базове
6
6,5%
На підприємстві працює +22 Людини молоді до 30 років, 77 жінок, 9 жінок перебуває у відпустці по догляду за дитиною до 3-х років. p> На сьогоднішній день підприємство відчуває нестачу в кваліфікованих фахівцях. Проводиться велика робота з формування кадрів. Підприємство працює з жлобинському районним центром зайнятості, регулярно виставляються в базу даних центру зайнятості населення вакансії. p> 6 ПЛАН РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ
Даний проект планується здійснити в 3-4 кварталах 2009 р. і I кварталі 2010 р.
7 ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПЛАН
Основні відомості з проекту наведені в таблиці 7.1. br/>
Таблиця 7.1
Основні відомості з проекту
Основні відомості з проекту
Значення
1. Горизонт розрахунку
7 років (2009-2015 рр..)
2. Крок розрахунку
Рік
3. Ставка дисконтування
14%
4. Дата початку реалізації проекту
...
