закупівлі матеріалів у натуральному і вартісному вираженні.
Показники
Матеріал А
Матеріал Б
Всього
1. Потреби в матеріалах для виробництва, од
2.Запаси матеріалів на кінець періоду, од
3. Всього потреба в матеріалах, (1 +2), од
4. Запаси матеріалів на початок періоду, од
5. Обсяг закупівель (3-4), од
6. Ціна за од, руб
8 Обсяг закупівель матеріалів (5 * 6), руб
Таблиця Ж.2 - Бюджет витрат праці в натуральному і вартісному вираженні. table>
Показники
Кількість вироблена-денной пр-ції, шт.
Витрати робочого часу на од. пр-ції, годину
Загальні витрати робочого часу, год
Погодинна ставка, руб.
Всього, руб
А
Б
Разом
Додаток І
Таблиця - Бюджет накладних витрат
Накладні витрати
Сума тис. руб.
I. Змінні накладні витрати, всього, в т.ч.
1. допоміжні матеріали
2. Заробітна плата допоміжних робочих
3.Електроенергія
4. витрати по створенню та експлуатації обладнання
II. Постійні накладні витрати, всього, в т.ч.
1. Амортизація
2. Податки
3. Електроенергія
5. Ремонт
Всього
Додаток К
Таблиця К.1 - Бюджет собівартості реалізованої продукції
Показники
Сума тис. руб.
1 Запаси готової продукції на початок періоду
2. Витрати матеріалів
3. Витрати праці
4. Накладні витрати
5. Собівартість виробленої продукції (2 +3 +4)
6. Запаси готової продукції на кінець періоду
7. Собівартість реалізованої продукції (1 +5-6)
Таблиця К.2 - Бюджет загальних і адміністративних витрат
Показники
Сума, руб.
1. Заробітна плата керуючих
2. зароботная плата службовців
3. Зміст адміністративних приміщень
4. Різне
Разом
Додаток Л
Таблиця - Прогноз прибутків і збитків
Показники
Сума, руб
1. Вирука від реалізованої продукції
2. Собівартість реалізованої продукції
3. Валовий прибуток (1-2)
4. Операційні витрати
5. Операційні доходи
6. Прибуток від основної діяльності (3-4 +5)
Додаток М
Таблиця М.1 - Очікуване надходження грошових коштів
Показники
Місяці
Всього...
