110 млн. руб. або на 1,2%.
Таблиця 3. Динаміка виручки від реалізації товарів і послуг АТ «Technodom operator» за 2012-2013 рр.
01.01.2012 - 31.12.201201.01.2013 - 31.12.2013отклоненияпланфактвыполнениепланфактвыполнениеТО, тг268 846 960336143270125,0% 32825 39141 278 885125,8% 15,4% Маржа, тг.59 445 48079 587 940133,9% 7158 57710 273 604143,5% 17,3% Трафік, чол. 219 4670444 580202,6% 26 796 057 089213,1% 26,0% КОП (кількість обслужених покупців),% 25% 20,2% 80,8% 25% 15, 5% 62,0% 62,0% СР чек, тг.3 50004 863,00138,9% 3 50005 894,00168,4% 168,4% Оборот на покупця, тг.1 2250981,0080,1% 1 2250915,0074,7% 74,7% Аксесуари,% 11,5% 9,80% 85,2% 10,0% 8,10% 81,0% < b align="justify"> 70,4% ПДС (програма додаткового сервісу),% 3% 3,10% 103,3% 4% 4,41% 110,3% 147,0% Технодім Сервіс, тг.3,253,81117,2% 3,00% 3,70% 123,3% 1,1%
Чисельність персоналу АТ «Technodom operator» за 2012-2013 р.
Раціональне використання персоналу підприємства - неодмінна умова, що забезпечує безперебійність виробничого процесу і успішне виконання виробничих планів. Для цілей аналізу весь персонал слід розділити на торгує і не торгує персонал. До торгуєш персоналу (ТП) відносять осіб, зайнятих консультацією і продажем товару, пов'язаними з основною діяльністю підприємства, а до не торгує персоналу відносять касирів, комірників менеджера ОМ, менеджери з якості належать підприємству.
Працівники ТП підрозділяються на робітників і службовців. У складі службовців виділяють керівників, спеціалістів та інших службовців.
Відповідальним етапом в аналізі використання підприємства кадрами є вивчення руху робочої сили. Аналіз здійснюється в динаміці за ряд років на основі наступних показників: плинність кадрів, продуктивність праці, оплатою праці.
Плинність робочих відіграє велику роль у діяльності підприємства. Постійні кадри, тривалий час працюють на підприємстві, удосконалюють свою кваліфікацію, освоюють суміжні професії, швидко орієнтуються в будь нетиповою обстановці, створюють певну ділову атмосферу в колективі і активно впливають тому на рівень продуктивності праці. Для вивчення причин плинності кадрів слід періодично проводити соціологічні дослідження і спостереження з метою вивчення змін, що відбуваються в якісному складі робочих, керівників і фахівців, тобто у кваліфікації, стажі роботи, спеціальності, освіту, вік і т.п. Звільнення робітників при скороченні обсягу виробництва при розрахунку показників плинності кадрів не враховуються.
За даними американської Асоціації HR-професіоналів, 68% працівників звільняються з роботи через розбіжності з керівництвом. Тобто людина приходить за грошима, а йде абсолютно з інших мотивів. У 2012 році плинність в мережі «Технодім» була на позначці в 93%. І причин тут маса, починаючи від недоробок у системі винагороди, закінчуючи проблемами з розвитком співробітників. Але вже в 2013 році цифра впала до 60%, а серед менеджерів плинність не перевищує 7%. Нормою для рітейлу вважається 53%. Тобто ми зовсім недалеко від стандарту. Це означає, що на даний момент наші співробітники задоволені роботою, винагородою і своїм розвитком в компанії. Середній вік - 28 років.
Показники динаміки зміни чисельності персоналу загалом і за категоріями, а також плинність кадрів показана в нижче наведених таблицях.
Таблиця 4. Показники руху персоналу АТ «Technodom operator»
ПоказателіЕд. ізмеренія201120122013Ізмененіе показателей2011 до 20102013 до 20122013 до 2011Чісленность прінятихЧел.5560 + 1 + 1Чісленность уволеннихЧел.555000
За даними таблиці видно, що на підприємстві збільшується кількість звільняються, і прийнятих працівників, що говорить про те, що плинність кадрів постійно зберігається, не зменшується.
На підприємстві були проаналізовані причини плинності на підставі анкетування (табл. 4).
Таблиця 5. Розподіл робітників за чисельністю
ДолжностьЧісленность робітників на початок року, чел.Удельний вага,% 2011 г.2012 г.2013 г.2011 г.2012 г.2013 г.директор1112,42,42,4супервайзер3334,94,94,9делопроизводитель1112,42,42,4ст. кассир1112,42,42,4кассир3348,88,88,8кладовщики-грузчики4448,88,88,8продавец-консультант20202047,747,747,7Сервис- Менеджер2224,94,94,9оператор2224,94,94,9зав. складом1112,42,42,4ІТОГО: 414141100100100
З таблиці 5 видно, що чисельність персоналу не стабільна, в 2011 році 5 осіб звільнилося, 5 знову прийняті. У 2013 році звільня...
