дКол-сть торгових об'ектов2333Чісленность торгового персонала332422472472Кол-во співробітників на 1000 кв.м.23,522,922,2322,23Проізводітельность праці торг. Персоналу (тис.руб./Чол) 460473512557Текучесть персоналу {%) 60605050Заполняемость штату (%) 95989898Средняя зар.плата (тис. Руб.) 2023,726,928,85ФОТ% від ТО (загальна) 7,037,347,147,1ФОТ% від ТО (магазини) 4,555,255 , 2
З даної таблиці 2.1 видно, що компанія планує відкриття ще одного магазину в місті Тюмень в 2013 році. У підсумку чисельність персоналу до 2015 року збільшиться на 29,7%, але при цьому кількість персоналу на 1000 кв.м. зменшиться. Відповідно, щоб компанія не втрачала прибуток, продуктивність персоналу повинна не тільки залишатися на вже досягнутому рівні, а й збільшуватися. Тоді цей фактор дозволить зменшити чисельність персоналу на 1000 кв. м. У своїх цілях ЗАТ ТД «Південний» врахувала дану взаємозв'язок і поставила як задачу збільшення продуктивності праці в 2013 році на 2,7% в порівнянні з 2012 р За три роки, загалом, продуктивність праці одного співробітника має зрости на 17, 4%.
Один показник з таблиці 2.1 є негативними, а саме плинність персоналу. Плинність кадрів у 60% є досить прийнятним для роздробу, згідно зі статистикою. Але даний відсоток тягне за собою певні додаткові економічні втрати для компанії, а саме:
· Витрати, пов'язані з пошуком персоналу;
· Витрати на адаптацію і навчання новачків;
· Більш низький показник продуктивності праці в перший період роботи;
· Більша кількість помилок і втрат у новачків.
Відповідно, в інтересах компанії скоротити відсоток плинності кадрів і збільшити час роботи одного співробітника в компанії. Для більш коректних висновків порівняємо показники план-факт. У нас в наявності є стратегічні цілі на 2012 рік. Але, крім цього року, за цими ж показниками проаналізуємо два попередні (таблиця 2.2).
Таблиця 2.2 - Порівняння фактичних показників ЗАТ ТД «Південний» з плановими
KPI2010 год2011 год2012 год1234Кол-сть торгових об'ектов222Чісленность торгового персонала327329337Кол-во співробітників на 1000 кв.м.23,323,524,1Проізводітельность праці торг. Персоналу (тис.руб./Чол) 462460457Текучесть персоналу {%) 626060Заполняемость штату (%) 9998101,5Средняя зар.плата (тис. Руб.) 18,719,520ФОТ% від ТО (загальна) 7,37,017ФОТ% від ТО (магазини) 4 , 34,44,5
Згідно з цими даними заповнюваність штату в компанії знаходиться на відмінному рівні, так як для компанії з чисельністю понад 300 осіб і плинністю 60% складно підтримувати цей показник на рівні 100%. Але їй це вдається, більше того в 2012 році на 1,5% фактична кількість співробітників в ТД «Південний» більше планового.
Але, не дивлячись на таку заповнюваність штату, продуктивність персоналу падає. Крім того, цей показник в 2012 фактично на 0,6% менше планового. Таким чином, в компанії виникла реальна проблема зниження продуктивності. Дана проблема може бути пов'язана і з великою кількістю персоналу на 1000 кв.м.
Важливо відзначити повільне збільшення середньої заробітної плати. Тобто, якщо порівняти її динаміку в стратегічних цілях і динаміку за минулий період, то спостерігається розбіжність. За стратегією щороку оплата праці збільшується в середньому на 12-15%, а в минулому періоді загальне збільшення заробітної плати за три роки склало 6,5%. Даний факт говорить про необхідність вивчення заробітної плати в процесі кадрового аудиту.
Аналіз господарської діяльності ЗАТ ТД «Південний» можна провести і за допомогою інших техніко-економічних показників (таблиця 2.3).
Таблиця 2.3 - Техніко-економічні показники ЗАТ ТД «Південний»
Наіменованіе1 пол.20102 пол.20101 пол.20112 підлогу. 20111 підлогу. 20122 пол.20121234567Виручка від реалізації (тис. Руб.) 151632154017151125150400153384152720Себестоімость реалізованої продукції (тис. Руб.) 119789,28123983,685121202,25118652125774,88125800Операціонная прибуток (тис. Руб.) 31842,7230033,31529922,753174827609,1226920Чістая прибуток (тис. руб.) 25474,17624026,65223938,225398,422087,29621536Рентабельность продажів (тис. руб.) 2119,519,9211817,6Среднеспісочная чисельність (чол.) 324327329326334335Проізводітельность праці (тис. руб. на чол.) 468471459,3461,3459, 2455,8Доля постійних клієнтів (%) 2428,530313334
У 2010 і в 2011 роках продуктивність праці персоналу в перших півріччях менше, ніж у других. Це можна пов'язати з сезонністю, так як потік клієнтів зростає навесні і досягає свого піку в літній період. Але в 2012 році продуктивність праці співробітників зменшилася навіть у другому півріччі, при цьому, якщо подивитися тенденцію продуктивності праці в цілом...
