о-господарської діяльності ТОВ «Мечел-Енерго» за 2012-2013 р.р.
Показателі2012 г.2013 гАбсолютние ізмененіяТемп росту,% Виручка від реалізації товарів і послуг, тис.руб.47994053793757997112,1Себестоімость проданих товарів, робіт і послуг, тис.руб42275744915026393106,2Прібиль (збиток) від продажу, тис.руб571838878731604155,2Чістая прибуток, тис.руб213033278811485153,9Общая вартість майна підприємства, тис.руб.11196391506776387137134,6Стоімость основних фондів підприємства, тис.руб.511829719028207199140,5Собственний капітал, тис.руб.9386591345333406674143,3Заемний капітал, тис.руб.180980161443-1953789,2Чісленность працюючих, чел351350-199,7в тому числі робітників, чел264264 - Фонд заробітної плати, тис.руб.11010713175221645119,7в тому числі ФЗП робітників, тис.руб708158375212937118,3Виработка на одного працюючого, тис.руб/чел1367,41536, 9169,5112,4Виработка на одного робітника, тис.руб1817,92037,6219,7112,1Средняя заробітна плата одного працюючого, тис.руб.313,7376,462,7119,7Средняя заробітна плата одного робітника, тис.руб.268,2317 , 249,0118,3Фондоотдача, тис.руб.0,940,75-0,1979,8Доля власного капіталу в загальних джерелах формування майна підприємства,% 83,889,25,4106,4Рентабельность майна підприємства,% 1,92,10,2110,5Рентабельность продукції% 4,46,11,7138,6 Як видно за даними таблиці 8 за аналізований період покращилися всі показники фінансово-господарської діяльності підприємства.
. Виручка від реалізації товарів і послуг збільшилася на 12,1%, прибуток від продажів - на 55,2%.
. Збільшилася вартість майна підприємства на 34,6%, у тому числі основних фондів - на 40,5%, що також вплинуло на фондовіддачу, вона знизилася з 0,94 до 0,75.
. Як позитивний фактор слід відзначити збільшення власного капіталу підприємства на 43,3%, при одночасному зменшенні позикового капіталу на 10,8%, що свідчить про підвищення фінансової стійкості підприємства.
. Чисельність працюючих за аналізований період зменшилася на 0,3%, при одночасному зростанні середньої заробітної плати на 19,7%, у тому числі робітників - на 18,3%. Продуктивність праці збільшилася на 12,4%, у тому числі робітників - на 12,1%.
. Збільшилася рентабельність продукції з 4,4 до 6,1%, рентабельність майна підприємства з 1,9 до 2,1.
У цілому можна зробити висновок про задовільний фінансовий стан підприємства.
2.2 Аналіз складу і структури персоналу
Трудові ресурси є однією з основних груп факторів, що визначають результати діяльності організації.
Використання трудових ресурсів може характеризуватися екстенсивністю і інтенсивністю використання праці чисельності працівників, фонду оплати праці, якістю трудових ресурсів.
Аналіз забезпеченості підприємства трудовими ресурсами.
Від забезпеченості підприємства трудовими ресурсами та ефективності їх використання залежать обсяг і своєчасність виконання всіх робіт, ступінь використання обладнання, машин, механізмів і, як наслідок, обсяг виробництва продукції, її собівартість, прибуток і ряд інших економічних показників.
Основні завдання аналізу:
? вивчення забезпеченості підприємства та його структурних підрозділів персоналом за кількісними та якісними параметрами;
? оцінка екстенсивності, інтенсивності та ефективності використання персоналу на підприємстві;
? Виявлення резервів більш повного і ефективного використання персоналу підприємства.
Джерелами інформації для аналізу є: план по праці, статистична звітність, дані табельного обліку і відділу кадрів. Забезпеченість підприємства трудовими ресурсами визначається шляхом порівняння фактичної кількості працівників за категоріями і професіями з штатним розкладом (таблиця 9). У процесі дослідження системи мотивації доцільним оцінити якісний склад працівників ТОВ «Мечел-Енерго» (за стажем, віком, гендерний, освітою). Результати даного аналізу дозволять зробити непрямі висновок про стан системи мотивації підприємства.
У процесі аналізу проаналізовано зміна кадрового складу за кілька років (з 2009 по 2013 рр).
Таблиця 9 Аналіз забезпеченості кадровими ресурсами 2009-2013 рр.
Категорія работніковЧісленностьПроцент забезпеченості (структура)Штат2009201020112012201320092010201120122013среднееСреднесписочная чисельність персонала35735133634735135098,3294,1297,298,0498,0497,2женщины14113912713814013939,6037,8039,7739,8939,7139,35мужчины21621220920921121160,4062,2060,2360,1160,2960,65Рабочие основних профессій216216206213214212100,0095,3798,6199,0798,1598,24 женщіни959586959594 мужчіни121121120118120118 Робочі допоміжного проізводства403...
