Таблиця 6
Динаміка показників, що характеризують витрати і рентабельність реалізації за 2010 - 2012 роки в ТОВ «Комфорт-Індустрія»
№ Показателі20102011% 2011 р. до 2010 г.2012% 2012 р. до 2011 г.1Об'ем реалізації, тис. руб. 248591,4259264104,29272866,3105,252 Валовий дохід, тис. руб.5742, 15862,4102,106307,1107,593 Прибуток, тис. руб.5289, 35458,3103,206180,1113,224 Кількість реалізованих замовлень, шт.50149298, 2048698 , 785Средняя ціна одного замовлення, тис. руб.2184, 92564,3117,362875,1112,126 Повна собівартість реалізованих послуг, тис. руб.242849, 3253402104,35266559,1105,197 Середня собівартість одного замовлення, тис. руб.484, 73515, 04106,25548,48106,498 Витрати на 1 рубль реалізованих послуг, руб.0, 0020,0026130,000,0033126,92 Виходячи з даних таблиці 6, можна зробити висновок про те, що відбулося збільшення собівартості в 2012 році в порівнянні з 2011 роком склав 266559,1 тис. руб.
2.2 Аналіз трудових ресурсів і продуктивності праці ТОВ «Комфорт-Індустрія»
Персонал організації характеризується наступними ознаками: за статтю, віком, рівнем освіти, стажу роботи. Характеристика складу і структури персоналу ТОВ «Комфорт-Індустрія» представлені в таблиці 7.
Таблиця 7 Основні показники, що характеризують склад і структуру персоналу
ПоказательВелічіна показателяОтклоненія від 2012 от2010201120122010 года2011 годаЧел.% ростаЧел.% зростання1. Середньооблікова чисельність персонала798610223129, 1116118,62. Структура персоналу за статтю: Чоловіки жінки 63 16 66 20 64 38 1 22 101,59 237,5 - 18 лютого 96,97 190,0 Віковий склад персоналу 18-25 26-36 37-50 старше 50 16 42 11 10 18 41 13 14 23 45 12 22 7 3 1 12 143,75 107,14 109,09 220,0 5 4 - 1 8 127,78 109,76 92,31 157,14 Освітній рівень персоналу: Загальна середня Середня спеціальна Вища 36 31 12 35 37 14 39 45 18 3 14 6 108,33 145,16 150,0 4 8 4 111,43 121,62 128,57 Розподіл персоналу за загальним стажу, в тому числі за спеціальністю: До 1 року 1-2 2-5 понад 5 35 29 11 4 40 25 15 6 39 38 17 8 4 9 6 4 111,43 131,03 154,55 200,0 - 1 13 2 2 97,5 152,0 113,33 133,33
Як видно з таблиці 7, чисельність персоналу в 2012 році збільшилася в порівнянні з 2011 роком на 16 осіб і склала 102 людини.
Віковий склад персоналу становить в основному до 36 років, що позитивно впливає на діяльність підприємства, тому працівники здатні сприймати і приводити в дію нові форми і методи організації праці. Негативним моментом є те, що більшість працівників має стаж роботи менше 2-х років.
Рис.5 Співвідношення чоловіків і жінок у структурі персонала
Рис. 6. Розподіл персоналу ТОВ «Комфорт-Індустрія» за рівнем освіти
Рис. 7 Розподіл персоналу ТОВ «Комфорт-Індустрія» за стажем роботи
ТОВ «Комфорт-Індустрія» за віковими показниками досить неоднорідне. У ТОВ «Комфорт-Індустрія» переважно працюють люди без досвіду роботи. При стратегічному плануванні персоналу на перспективу адміністрація керуючої компанії робить ставку на підбір молодих працівників.
Аналіз забезпеченості підприємства трудовими ресурсами по всіх категоріях представлений в таблиці 8.
Таблиця 8 ...
