результатами на 27 березня) - 300 чол.
Середня вартість надаваних платних послуг на туриста - 800 руб.
Разом виторг від реалізації послуг ТИЦ в рік складе - 0,8 * 300 * 12=2880,0 тис. руб. (таблиця 3.5).
Таблиця 3.5 - Розрахунок ефективності проекту реорганізації ТИЦ
ПоказательЗначеніевиручка ТИЦ від впровадження проекта2880,00затрати по проекту2595,00в т.ч. Постоянние170,00переменние2425,00валовая прібиль455,00Рентабельность витрат,% 17,53Рентабельность реалізації,% 15,80Точка безубиточності0,37
Таким чином, з проведених розрахунків видно, що проект є рентабельним. Кожен 1 руб. витрат приносить 17,53 коп. прибутку від проекту. При заданих параметрах проект окупається протягом одного року: розраховано, що при виконанні розміру річної виручки на 37%, тобто по досягненні суми виручки за рік у розмірі 1076 тис. руб., що відбудеться протягом 5 го місяця реалізації проекту, окупляться постійні витрати за проектом, що і означає досягнення його беззбитковості.
Що стосується пропозиції щодо розробки VIP-пакетів, для просування подібних опцій і збільшення обсягу продажів, пропонується розширити обсяг VIP-пакетів і включати в них наступні послуги (тривалість виставки - 4 дня без урахування монтажу і демонтажу стендів , стандартний стенд - 9 кв. м). (таблиця 3.6)
Таблиця 3.6 - Розширений VIP-пакет послуг для учасників виставки
№ПозіціяПрімечаніеСумма за одиницю услугі1.Расшіренний пакет матеріалів виставкіКаталог, DVD-диск, сувенірний набор1000 руб.2.Дополнітельний джерело електроенергііДля підключення експонатів, енергоспоживаючого обладнання та нестандартного освітлення, з встановленою потужністю до 10 кВт8000 руб.3.Телефон/ФаксУстановка телефону або факсу на стенде1000 руб.4.Безлімітного доступу до мережі ІнтернетПодключеніе каналу для безлімітного доступу до мережі Інтернет зі швидкістю до: 5126000 руб.Кбіт/сек5.Пропуск для автомобіляПропуск для легкового автомобіля експонента на період роботи виставки (з 8:00 - 20:00) 3 500 руб.6.Поддержаніе чистоти на стендевинос сміття 3 рази на день, прибирання миючим пилесосом1000 руб.7.Ночная охорона Стендалі приміщеннях виставкових павільйонів в нічний час (з 20:00 до 08:00) 13000 руб.8.Услуга помічника по стендуподдержаніе чистоти на стенді протягом дня, винесення сміття, приготування і подачу напоїв і легких закусок, миття посуду при наявності мийки на стенді, закупівлю продуктів, чергування на стенді в відсутність експонента або його персоналу, контакти зі службами вставочного комплексу, виконання інших аналогічних доручень експонента12000 руб.9.Баннер 1х2 ммакет надається не пізніше ніж за 2 тижні до початку монтажу виставкі1 000 руб10.Доставка VIP бізнесланчасалат, перше блюдо, гарячіше, гарнір, напій, хліб, десерт (на 2 чоловік) 2 600 руб.11.Пітьевая водаУстановка кулера з питною водою + 3 бутлі води 19 л + упаковка пластикових стаканів (100 шт.) 1800 руб.Полная себестоімость50 900 руб.Прібиль20% 10180 руб.НДС18% 10 994,4 рубІтогоСтоімость пакету з ПДВ (ціна) 72 074,4 руб.
Разом вартість VIP-обслуговування стандартного стенду на 4 дні - 72 074,4 руб. Замовлення такого ж набору послуг окремо буде коштувати 89 003 руб., Що на 20% більше пакетної вартості. Матеріальна вигода учасника від придбання такого пакета складе більше 15 тис. Руб. за виставку. При середній вартості участі у виставці (без урахування вартості проїзду та розміщення співробітників на час виставки) порядку 100-150 тис. Руб., Це досить помітна економія.
На виставці, в якій задіяно 100 стендів, за статистикою 70% учасників користуються додатковими послугами. Як правило, серед додаткових послуг найчастіше вибираються наступні:
- Додаткове джерело електроенергії
- Телефон
- Безлімітний інтернет
- Прибирання стенду
- Питна вода
- Бізнес ланч
Нічна охорона стійки (тільки 1 ая ніч)
Ціна додаткових послуг при окремому замовленні - +41143 руб., що складе 57% від повної вартості пакета, але пакет передбачає додаткові опції, які збільшують вигоду учасника виставки. Прибуток ЗАТ «Експоцентр» від цього експонента (20% від повної собівартості) складе 6747 руб. (за додаткові послуги). А виручка від проданого пакета складе 10180 руб., Що говорить про рентабельність даної пропозиції. Від усіх 70% користуються додатковими послугами прибуток складе 754 237 руб.
Передбачається що даний VIP-пакет приверне як мінімум ще 15% експонентів, які будуть використовувати додаткові послуги та збільшить прибуток на 152700 рублів.
Разом, планований прибуток за всю виставку складе 906937 руб.
...
