4
4652,0
1991,6
174,9
У 2006 році абсолютне відхилення від ФЗП склало 1991,6 тис. руб., План з ФЗП перевиконано на 74,9%. p> З 1.10. 2006 змінився місячний фонд оплати праці у бік збільшення з 221697,7 руб. до 281867,88 руб. Відповідно зміниться і планований річний фонд оплати праці. За 9 місяців 2006 р. він склав 221697,7 * 9 = 1995279,3. За 3 місяці 2006р. ФЗП склав 281867,88 * 3 = 845603,64 руб. Разом з урахуванням підвищення ФЗП за 2006 рік за планом складе 2840882,94 руб. Дані в таблиці 23. br/>
Таблиця 23.
Аналіз використання фонду заробітної плати за 2006 рік з урахуванням індексації заробітної плати з 1.10.06.
Показники
За планом, тис. руб.
Фактично, тис. руб.
Абсолютне відхилення (+, -)
Виконання плану,%
Фонд заробітної плати
2840,9
4652,0
1811,1
163,8
У 2006 році абсолютне відхилення по ФЗП склало 1811,1 тис. руб., План з ФЗП перевиконано на 63,8%. І в 2005 і в 2006 році відхилення по ФЗП викликано виплатами премій за рахунок позабюджетних коштів.
У таблиці 24 наведено аналіз середньої заробітної плати по відділах. br/>
Таблиця 24. p> Аналіз середньої заробітної плати по відділах. tabletable border=1 cellspacing=0 cellpadding=0>
Відділ
Середня заробітна плата 1 працівника на 01.01.05
Середня заробітна плата 1 працівника на 01.01.06
Зміна абсолютне, (+, -)
Середня заробітна плата 1 працівника на 01.10.06
Зміна на 01.01.06 із станом на 01.10.06
(+, -)
Адміністрація
3847,8
4406,8
559,0
5533,5
1126,7
Планово-бухгалтерський відділ
2895,5
3360,1
464,6
4117,5
757,4
Виставковий відділ
2371,8
2722,6
350,8
3486,2
763,6
Експериментальна творча лабораторія <...
