продажТис. руб.22 673.02317 184.56375.82.Чісленность менеджеровЧел.191473.73.ВыработкаТыс. руб.1 193.3171 227.469102.94.Себестоімость продажТис. руб.9 069.2096 873.82575.85.ПрібильТис. руб.13603.81410 310.73875.8Май1.Об'ем продажТис. руб.20 180.39018 145.57989.92.Чісленность менеджеровЧел.191578.93.ВыработкаТыс. руб.1 062.1261 209.705113.94.Себестоімость продажТис. руб.8 072.1567 258.23289.95.ПрібильТис. руб.12 108.23410 887.34789.9Іюнь1.Об'ем продажТис. руб.22 097.85820 780.340942.Чісленность менеджеровЧел.181794.43.ВыработкаТыс. руб.1 227.6591 222.37399.64.Себестоімость продажТис. руб.8 839.1438 312.136945.ПрібильТис. руб.3 258.71512 468.20494Іюль 1.Обсяг продажТис. руб.23 221.82813 781.66959.32.Чісленность менеджеровЧел.2017853.ВыработкаТыс. руб.1 161.091810.68669.84.Себестоімость продажТис. руб.9 288.7315 512.66859.35.ПрібильТис. руб.13 933.0978 269.00159.3Август1.Об'ем продажТис. руб.18 707. 73917 917. 93695.82.Чісленность менеджеровЧел.1618112.53.ВыработкаТыс. руб.1 169.234995.44156.94.Себестоімость продажТис. руб.7 483.0967 167.17495.85.ПрібильТис. руб.11 224.64310 750.76295.8Сентябрь1.Об'ем продажТис. руб.15 856.77217 711.140111.72.Чісленность менеджеровЧел.15151003. ВиработкаТис. руб.1 057.1181 180.743111.74.Себестоімость продажТис. руб.6 342.7097 084.456111.75.ПрібильТис. руб.9 514.06310 626.648111.7Октябрь1.Об'ем продажТис. руб.14 897.65112 544.34084.22.Чісленность менеджеровЧел.12181503.ВыработкаТыс. руб.1 241.471696.90856.14.Себестоімость продажТис. руб.5 959.0605 017.73684.25.ПрібильТис. руб.8 938.5917 526.60484.2Ноябрь1.Об'ем продажТис. руб.11 190.5878 760.40478.32.Чісленность менеджеровЧел.11141273.ВыработкаТыс. руб.1 017.326625.74361.54.Себестоімость продажТис. руб.4 476.2353 504.16178.35.ПрібильТис. руб.6 714.3525 256.23478.3Декабрь1.Об'ем продажТис. руб.28 343.05113 947.45549.22.Чісленность менеджеровЧел.211571.43.ВыработкаТыс. руб.1 349.669929.83068.94.Себестоімость продажТис. руб.11 337.2205 578.98249.25.ПрібильТис. руб.17 005.8318 368.47349.2
У таблиці 1. наведені основні показники роботи автосалону за 2013 рік, з яких видно, що:
. У січні і лютому план за обсягами реалізації автомобілів був виконаний на 100% без відхилень у наслідок:
низького попиту на автомобілі на початку року за рахунок насичення купівельної потреби в грудні 2012 року.
Тільки у вересні фактичний обсяг реалізації перевищив запланований, в наслідок:
виплати виробником додаткової зміною маржі за високу якість реалізації автомобілів;
перевиконання плану продажів автомобілів на 11.7%.
Протягом практично всього 2013 (9 місяці), крім вересня, заплановані обсяги доходів від реалізації автомобілів були вище фактичних. Тобто автомобілі були реалізовані за нижчою ціною, ніж дозволив виробник. Це означає, що автосалон не отримав той прибуток, який міг отримати. На це вплинули наступні фактори:
уцінка автомобілів через можливих механічних пошкоджень, що виникли з вини автосалону;
зниження ціни на автомобілі в умовах жорсткої конкурентної боротьби на автомобільному ринку;
проведення автосалоном різних акцій і знижок на автомобілі в кінці року для стимулювання обсягів продажів автомобілів старого модельного ряду 2013 року і звільнення складів під нові автомобілі ...
