дний обсяг всієї продукції.
ФЗПрщп=89,2 * 604=53876,8 тис.руб.
ФЗПрщф=90,5 * 638=57739 тис.руб.
ФЗПрп=53876,8 * 88,21 / 100=47524,73 тис.руб.
ФЗПрф=57739 * 86,86 / 100=50152,1 тис.руб.
Зеп=ФЗПрщп / Вирп=53876,8 / 604=89,2 руб. / т.
Таблиця 8. Аналіз основних трудових показників
ПоказателиЗначениеИзмененияПланФактАбсол-оеТемп зрад,% 123451. Обсяг продукції, тис.т 604 638 - 34 5,63 тис.руб.31731423039169 ,71-133972 ,29-4, 222. Фонд заробітної плати, тис. грн.: - Работающіх53876, 8577393862,27,17 - рабочіх47524, 7350152,12627,375,533. Чисельність працюючих, чел610595-15-2, 46 у тому числі робітників, чел542519-23-4, 244. Частка робітників у загальній чисельності,% 88,8587,23-1,62-1,825. Продуктивність праці одного працюючого, т/чел990, 161072,2382,078,29 тис. руб/чел5201 ,875107,85-94 ,02-1, 816. Продуктивність праці одного робітника, т/чел1114, 391229,28114,8910,31 тис. руб/чел5854, 515888,821,310,027. Середньорічна зарплата, тис. руб: - работающего88, 3297,048,729,87 - рабочего87, 6896,638,9510,218. Зарплатоемкость продукції, руб/т89, 290,51,31,46 руб/руб0, 0170,0180,0015,88
За результатами аналітичної таблиця 8 можна зробити наступні висновки:
? обсяг продукції в натуральному вираженні зменшився на 34 тис.тонн (с1г4), а у вартісному вираженні зменшився на 133972,29 тис.руб. (С2г4);
? продуктивність праці одного працюючого в натуральному вираженні збільшилася на 82,07 т. / чол. (с9г4), а у вартісному вираженні зменшилася на 94,02 тис. руб. / чол. (С10г4);
? продуктивність праці одного робітника у натуральному вираженні збільшилася на 114,89 т. / чол. (С11г4) і у вартісному вираженні збільшилася на 1,31 тис.руб. / Чол. (С12г4);
? середньорічна заробітна плата працюючого збільшилася на 8,72 тис. руб. (с13г4), це відбулося за рахунок збільшення фонду заробітної плати працюючого на 3862,2 тис.руб. (С4г4) і зниження чисельності працюючих на 15 чол. (С6г4);
? середньорічна заробітна плата робітника збільшилася на 8,95 тис. руб. (С14г4), за рахунок збільшення фонду заробітної плати робітників на 2627,37 тис.руб. (С5г4), а також за рахунок зниження чисельності робітників на 23 чол. (С7г4).
2.2 Аналіз забезпеченості робочою силою
Основним завданням даного підрозділу є оцінка забезпеченості підприємства трудовими ресурсами по категоріям і в цілому по всім працюючим.
Таблиця 9. Аналіз виконання плану по чисельності персоналу
Категорії персоналаЧісленность, чел.Структура персоналу,% ИзмененияПланФактПланФактАбсолютное, чол, В структурі,% Темп зміни,% Частка у зміні підсумку, %1234567891.Рабочие54251988,8587,23-23-1,62-4,24153,332.Руководители18222,953,6840,7322,22-26,673.Специалисты39356,395,88-4-0,51-10,2626,674.Служащие11191,813,2181,472,75-53,33ИТОГО610595100100-150-2,46100
З таблиці 9 видно, що загальна чисельність працюючих скоротилася на 15 чол. (с5г6), з них кількість робітників скоротилася на 23 (с1г6) чол., кількість керівників зросла на 4 чол. (с2г6), фахівців зменшилася на 4 чол. (с3г6) і кількість службовців збільшилася на ...
