8 чол. (с4г6).
У структурі персоналу питома вага робітників у загальній масі скоротився на 1,62% (с1г7), керівників збільшився на 0,73% (с2г7), фахівців скоротився на 0,51% (с3г7), службовців збільшився на 1,4% (с4г7).
2.3 Аналіз впливу факторів на виконання плану по продуктивності праці
Завданням цього підрозділу є аналіз впливу факторів на зміну продуктивності праці.
З урахуванням результатів факторного аналізу, виконаного в підрозділі 1.2, а також використовуючи спосіб пайової участі,? ПрщР можна розбити на дві складові:
, (15)
Таблиця 10. Узагальнююча таблиця впливу факторів на зміну продуктивності праці одного працюючого
ФакториЗначеніеАбсолютное отклоненіеВліяніе на зміну производительностиПланФактРазмер впливу, т / челДоля впливу,% 1234561. Фондоозброєність праці одного працюючого, тис.руб/чел1886, 721963,0376,3140,3457,382. Частка активної частини основних фондів, частки едініц0, 490,520,0363,5390,373. Час роботи на рубль вартості активної частини основних фондів, час/тис.руб0 ,012860,01205-0 ,00081-69 ,36-98, 664. Продуктивність обладнання, т/час83, 8986,802,9135,7950,91 4.1.Інтенсівность процессаххх35, 7950,91 4.2.Ассортімент продукції ххх00ІТОГО продуктивність праці одного працюючого, т/чел997, 371067,6770,370,3100
де, - зміна продуктивності праці одного працюючого за рахунок зміни відповідно інтенсивності виробничого процесу та асортименту продукції.
== ((86,80-83,89) / (86,80-83,89)) * 35,79=35,79 т / чол.
== ((83,89-83,89) / (86,80-83,89) * 35,79=0 т / чол.
З таблиці 10 видно, що збільшення продуктивності праці на 70,3 т / чол. (с7г5) відбулося за рахунок підвищення інтенсівності процесу на 35,79 т / чол. (С5г5).
2.4 Аналіз виконання плану по фонду заробітної плати
Аналіз використання трудових ресурсів і рівня продуктивності праці необхідно розглядати в тісному зв'язку з оплатою праці. Основним завданням даного підрозділу є аналіз виконання плану по фонду заробітної плати за категоріями і в цілому по всім працюючим.
Таблиця 11. Аналіз виконання плану по фонду заробітної плати
Категорії персоналаФонд заробітної плати, тис. руб.Структура фонду,% ИзмененияПланФактПланФактАбсолютное, тис. руб.в структурі,% Темп змінений,% Частка у зміні підсумку, %1234567891.Рабочие47524,7350152,0988,2186,862627,36-1,355,5368,032.Руководители1950,342338,433,624,05388,090,4319,8910,053.Специалисты3986,883949,357,406,84-37,53-0,56-0,94-0,974.Служащие414,851299,130,772,25884,281,48213,1622,89ИТОГО53876,8577391001003882,207,21100
З таблиці 11 видно, що загальний фонд заробітної плати збільшився на 3882,2 тис.руб. (С5г6), в тому числі збільшився ФЗП робітників на 2627,36 тис.руб. (С1г6), збільшився ФЗП керівників на 388,09 тис.руб. (С2г6), скоротився ФЗП фахівців на 37,53 тис.руб. (С3г6), збільшився ФЗП службовців на 884,28 тис.руб. (С4г6).
Найбільше значення частки у зміні підсумку має зміна ФЗП робітників (68,03%), найменша зміна - ФЗП фахівців (- 0,97%).
2.5 Аналіз впливу факторів на виконання плану по фонду заробітної плати
Основним завданням...
