- 186 чол., Фактична на Кінець року - 177 чол. Укомплектованість монтерами колії - 81%, Чергова по переїзду - 87% до розрахункового контингенту.
4. Оплата праці на підприємстві
Фонд оплати праці за 2012 рік становіть - 16192 тис.грн при плане - 15410 тис.грн, что на 782 тис.грн более планом, за рахунок роботи у вихідний день (Виконання робіт на прискореного дільніцях ПЧ- 13 Коростень - 224,1 т.грн, ПЧ - 15 Житомир - 0,7 т.грн, по дістанції - 43,8 т.грн в т.ч. Виконання робіт з очищення колій та стрілочніх переводів від снігу - 35, 3 т.грн), доплати та відпустки ЧАЕС.
Рис. 4.1. Аналіз фонду оплати праці
Основна заробітна плата - 8817,7 т.грн, або - 54,5% в загально Фонді зарплати, в т.ч відрядження 641,6 т.грн (з них - робота на дільніцях прискореного руху ПЧ - 13 - 544,5 т.грн).
Додаткова заробітна плата - 6181,1 т.грн, або - 38,2% в загально Фонді зарплати, в т.ч. премія - 1346,7 т.грн, або 15,3% до ОСНОВНОЇ зарплати, вислуга років - 1394,4 т.грн, або - 21,0%, метеорологічні умови - 23,5 т.грн.
Інші заохочувальні витрати за рік - 1193,5 тис.грн: матеріальна допомога на оздоровлення - 546,2 тис.грн, заохочення до ювілейніх дат - 61,0 тис.грн, премія за виконання Важлива Завдання- 138,9 тис.грн, 13-а з/плата - 325,3 тис.грн, матеріальна допомога на страхування - 92,8 тис.грн, Здешевлення вартості харчування - 29,3 тис.грн.
До Звіту Минулого року - 13892,1 тис.грн фонд збільшено 2300,2 тис.грн або на 14,2% за рахунок:
- Збільшення фонду ОСНОВНОЇ з/плати на 937,5 тис.грн, за рахунок Підвищення заробітної плати на 10,3%;
- Збільшення фонду додаткової з/плати на 833,9 тис.грн, за рахунок Підвищення з/плати на 10,3% та роботи у вихідний день на 139,6 тис.грн;
Збільшення других Заохочувальний витрат на 528,8 тис.грн, або на 2,6%:
виплата 13-ої з/п на 192,7 тис.грн,
- матеріальної допомоги на страхування - 92,8 тис.грн,
- Здешевлення харчування - 29,3 тис.грн.
Аналіз середньомісячної заробітної плати.
Середньомісячна заробітна плата за 2012 рік склалось - 3 505 грн. Премія у Додатковій зарплаті складає - 291 грн на одного Працюючий в місяць - 15,3%, або 8,3% в Загальній зарплаті. Вислуга років складає на одного Працюючий у Середнє - 302грн, або 21,0%.
Таб. 4.1.
чис. чол.Всього з/плосновнадодатковав того чісліІнші в тив т.ч. мат.доп.премія% преміїпріробіток% пр-кашкідливістьвідпускнінічніВсього38535051909133829115,3(16,8)28717,7(19,8)11144644258118в т.ч.Адмін.персонал1146242462161730812.5525545253Поточне Утримання колії35634971905134129315,4 (17,2) 30619,1 (21,8) 11943744251125 Монтер колії 18135772036130330214,9 (17,9) 49432,0 (39,5) 1594385238112 бригадири колії3241422203166233915.441122.92144735277139 майстрі1051432768193839614.342818.317860611437222 рем. штучних споруд 336362050133136717.950632.7115171255137 оператори дефект. візків1840861951178940820.9495346155 Чергові по переїзду6824791275103120716.227817375 машіністі0Ремонт колії 33072204297531715.551934.11445555 Монтер колії 240542812124244615.971734.2159 Машиністи бригадир майстріПоточне Утримання ПЧЛ Лісоруб лісник робітник на л/г роботах бригадир майстріРобітнікі ПМС - 295Робітнікі РСП - 5Робітнікі МП - 36Найпростіші професії102230116085418914.825510321698
Оплата роботи у вихідні дні понад норму РОбочий годині - 268,6 тис.грн.
Таб. 4.2.
2 011 рік2012 рік +, - до 2011Відпрацьовано, год636912542 + 6173Оплата за роботу у вихідні дні, тіс.грн129,0268,6 + 139,5
За 2012 рік допущено 12542 рік роботи у вихідні дні на суму - 268,6 тис.грн.
Залучення працівніків до роботи у вихідні дні відбулось у зв язку з Виконання Наступний робіт:
- на напрямку Впровадження прискореного руху в Коростенській дістанції колії - 10508 рік на суму - 224,1 тис.грн;
- в Житомирській дістанції колії - 16 рік на суму - 0,7 тис.грн;
по дістанції колії - 2018 - на суму - 43,8 тис.грн: в т.ч. на Виконання робіт з очищення колій та стрілочніх переводів від снігу - 1660 рік на суму - 35,3 тис.грн.
Аналіз троянд їзніх за 2012 рік
таб. 4.3.
№п п 2011р. 2012р.чолтіс.грнчолтіс.грнВсього: в т.ч. по професіях4346,84264,41Операторі деф. візка1820,71728,32Ремонтнікі штучних споруд33,83Машініст моторейкового транспорту, водії51,962,94Монтері колії109...
